ÍNDICE
- Visión general
- Ejemplo de utilización
- Traslado de descuentos desde un pedido de venta a una factura de venta
- Cálculo de descuentos en un pedido de venta con lista de precios y regla de descuentos
- Tablas
01. VISIÓN GENERAL
Este documento de referencia tiene como objetivo mostrar el comportamiento del parámetro MV_DESCSAI cuando está configurado en sus dos opciones, también, se mostrará el proceso de traslado de descuentos desde los pedidos de ventas a facturas de ventas.
Concepto del parámetro MV_DESCSAI
Este parámetro nos permite configurar la visualización de los valores unitarios de un ítem y el valor mercado de una factura de venta cuando estas tienen descuentos.
¿Dónde es utilizado?
El parámetro MV_DESCSAI es utilizado actualmente en todos los documentos asociados a clientes, por ejemplo los remitos de venta, facturas de venta, entre otros.
Configuración recomendada para localizaciones de cono sur:
Argentina: 2.
Bolivia: 1.
Chile: 1.
Paraguay; 1.
Uruguay; 1.
02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
- Si el parámetro MV_DESCSAI está en 1 el sistema debe mostrar el valor unitario y el total del ítem con el descuento aplicado, en otras palabras, el valor unitario del ítem se le restará el valor del descuento.
Ejemplo: En este remito podemos revisar que el descuento está incluido en el valor unitario, valor total y valor de mercado.
- Valor unitario de la mercancía= 1,000.00.
- Valor de descuento = 100.00.
- Valor unitario visualizado = 900.00.
- Si el parámetro MV_DESCSAI está en 2, el sistema debe mostrar el valor de unitario y el total del ítem sin el descuento.
Ejemplo: En este remito podemos revisar que el descuento no está incluido en el valor unitario, valor total y valor de mercado, en otras palabras, el valor unitario se mantiene como lo indicó el usuario.
- Valor unitario de la mercancía = 1,000.00
- Valor de descuento = 100.00
- Valor unitario visualizado = 1,000.00
Importante:
El parámetro MV_DESCSAI solo altera los montos de manera visual.
Si validamos el registro de la factura a nivel de datos, el sistema siempre guarda los valores de la siguiente forma, independientemente si el parámetro fue configurado en 1 o en 2.
Num. Doc. = "000100000037"
Serie Docto. = "R"
Cliente = "M15542"
Tienda = "01"
Fch Emisión = "20221109"
Provincia = "BA"
Valor Bruto = "900"
Vlr. Mercad. = "900"
Descuentos = "100"
Especie Doc. = "RFN"
Moneda = "1"
Ítems de Venta de la Fact.
Item = "01"
Producto = "155420000000000000000000000001"
Cantidad = "1"
Valor Unit. = "900"
Valor Total = "900"
Tipo Salida = "507"
Cód. Fiscal = "612"
Dsct.Ítem = "10"
Precio Tabla = "1000"
Descuento = "100"
A) A continuación, se muestra el proceso de traslado de descuentos desde un pedido de venta a una factura de venta:
- Por medio del módulo Configurador (SIGACFG), verificar el contenido del parámetro MV_DESCSAI.
- A través de la rutina Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos, incluir un producto para usarlo en la prueba.
- A través de la rutina Tipos de entrada y salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos, registre una TES de salida que no active stock.
- A través de la rutina Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos, contar con un cliente.
- A través de la rutina Condiciones de Pago (MATA360) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos, contar con una condición de pago.
- A través de la rutina Pedido de venta (MATA410) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFAT | Actualizaciones | Pedido, crear un pedido de venta que genere Factura, a demás, informar un descuento al ítem.
- Por medio de la rutina Pedidos de venta, buscar el pedido de venta generado previamente,
- Desplegar el menú otras acciones y dar clic en la opción "Prep. doc salida".
- Seguir las instrucciones del asistente.
- Se solicitará que informe un punto de venta, posterior a esto, el sistema iniciará el proceso de creación de la factura de venta.
- En la rutina Facturación ubicada en el módulo SIGAFAT | Actualizaciones | Facturación, busque la factura generada y valide los montos mostrados. Revise la pestaña "Comparación de resultados" de esta sección .
Al realizar la misma prueba, pero, cambiando la configuración del parámetro MV_DESCSAI observamos que a nivel de datos NO hay diferencias. Al momento de visualizar el documento en el sistema los montos cambian, este es el comportamiento correcto.
| MV_DESCSAI = 1 | MV_DESCSAI = 2 |
|---|---|
Encabezado de Fact. de Salida Ítems de Venta de la Fact.
| Encabezado de Fact. de Salida Ítems de Venta de la Fact.
|
B) A continuación, se muestra el proceso de cálculo de descuentos en un pedido de venta con lista de precios y regla de descuentos:
- Acceder a la rutina Reglas descuento (FATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFAT | Actualizaciones | Escenarios de venta. Esta rutina permite que se creen reglas de descuentos que se aplican a los clientes para un producto o grupo de productos, basándose en factores predefinidos, como lista de precios, condición y forma de pago, rango de valor, intervalo de fecha y hora. Si el campo Cliente se deja en blanco, la regla de descuento se aplicará a todos los clientes. Lo mismo ocurre para la condición de pago, y así sucesivamente.
En la inclusión del pedido de venta el sistema verifica las reglas de descuento existentes para su aplicación, así como la regla que se adapta al pedido.
Las reglas de descuento pueden evaluarse de dos formas:
- Descuento por Encabezamiento
- Descuento por Ítem
El encabezado de la regla de descuento debe utilizarse para definir el porcentaje de descuento para todos los productos de una venta, independientemente de cuáles sean estos productos.
Los ítems de la regla de descuento deben utilizarse para definir el porcentaje de descuento de productos específicos.
Para esta demostración informaremos un descuento en el encabezado e Ítem.
- Ingresar a la rutina Listas de precio (OMSA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFAT | Actualizaciones | Escenarios de venta. Esta rutina permite configurar o realizar mantenimiento en una Lista de precios para componer diversas formas de comercialización, considerando, para uno o diversos productos, condiciones específicas de venta, utilizando criterios especiales, como región y rango de precios. Para componer los descuentos y el precio de venta que se aplicarán, el sistema tiene como referencia el precio del producto, definido en su registro por medio del campo Precio de venta.
Para esta demostración crearemos una lista de precio con el producto de pruebas.
- A través de la rutina Pedido de venta (MATA410) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFAT | Actualizaciones | Pedido, registrar un pedido de venta con descuentos y que genere una factura de venta.
- Al informar los campos de cliente y tienda, el sistema busca la regla de descuento y lo agrega al campo Descuento 4 (C5_DESC4).
Visualización del pedido de venta con MV_DESCSAI = 1.
Visualización del pedido de venta con MV_DESCSAI = 2.
Observe que no hay diferencias.
- Por medio de la rutina Pedidos de venta, buscar el pedido de venta generado previamente,
- Desplegar el menú otras acciones y dar clic en la opción "Prep. doc salida".
- Seguir las instrucciones del asistente.
- Se solicitará que informe un punto de venta, posterior a esto, el sistema iniciará el proceso de creación de la factura de venta.
- En la rutina Facturación ubicada en el módulo SIGAFAT | Actualizaciones | Facturación, busque la factura generada y valide los montos mostrados. Revise la pestaña "Comparación de resultados" de esta sección .
Al realizar la misma prueba, pero, cambiando la configuración del parámetro MV_DESCSAI observamos que a nivel de datos NO hay diferencias. Al momento de visualizar el documento en el sistema los montos cambian, este es el comportamiento correcto.
| MV_DESCSAI = 1 | MV_DESCSAI = 2 |
|---|---|
Encabezado de Fact. de Salida Ítems de Venta de la Fact.
| Encabezado de Fact. de Salida Ítems de Venta de la Fact.
|
03. TABLAS UTILIZADAS
- SC5 - Pedidos de Venta | SC6 - Ítems de los Pedidos de Venta
https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=718964174
- SF2 - Encabezado de Fact. de Salida | SD2 - Ítems de Venta de la Fact.
https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=718964685
- AC0 - Encabezado de reglas de descuento | ACP - ítem regla de descuento
https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=361438690
- DA0 - Encabezado de Lista de precios | DA1 - Ítems de la lista de precios
https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=629758848
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