5327467_DMICNS-5855_Facturación_Automática_ARG

01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Cuando se realiza la generación de una Factura de Salida desde la rutina "Generación de Notas (MATA468N)", el sistema genera el siguiente error.log:

Variable is not array - Type [U] on MAFISRET(MATXFIS.PRX) 29/01/2019 11:36:15 line : 2192

Called from MAFISRET(MATXFIS.PRX) 29/01/2019 11:36:15 line : 2192

Called from LXNFRG1415(LOCXNF2.PRW) 30/01/2019 11:10:13 line : 11652

Called from A468NGRAVF2(MATA468N.PRX) 01/02/2019 16:54:29 line : 2821

Called from A468NGERA(MATA468N.PRX) 01/02/2019 16:54:29 line : 2392

03. SOLUCIÓN

En la rutina que hace la carga del tipo de documento referente a ley RG1415 fue implementada la verificación de la variable fiscal, para que no sea generado el error.log

Pasos para probar la solución: 

Dentro del módulo Facturación (SIGAFAT).

1. Ir al menú "Actualizaciones > Pedidos > Pedidos de Venta ", registrar un Pedido de Venta , indicar que genere el tipo de documento a generar será una "Remisión" y capturar el Tipo NF (C5_TIPONF).
2. Ir al menú "Actualizaciones > Pedidos > Liberación de Pedidos de Venta", realizar la aprobación del pedido realizado.
3. Ir al menú "Actualizaciones > Pedidos > Liberación de Crédito y Stock", realizar la liberación del crédito del pedido si así se requiere.
4. Ir al menú "Actualizaciones > Form. de Remisión > Generac. de Remitos ".
5. Indicar los Parámetros, de manera que se visualicé el Pedido de Venta.
6. Seleccionar el Pedido de Venta y generar la remisión.
7. Ir al menú "Actualizaciones > Facturación > Generación de Notas".
8. Indicar los Parámetros:
   ¿Generar por? - Remisión.
9. Seleccionar la remisión y generar la Factura desde "Otras acciones > Genera Fact.".
10. Indicar la Serie y numero de la Factura a generar. 
11. Seleccionar la opción generar e confirmar
12. Confirmamos que ya no se presenta el error.log.