14492209 - DDFISCAL-20063 - DT Ajuste no registro 1250 e 1255 para totalização adequada dos registros C181 e C185.

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Requisito: Atende o leiaute do SPED FISCAL em Registro 1255 da EFD-ICMS/IPI - Informações consolidadas de saldos de restituição, ressarcimento e complementação do ICMS por motivo...

1. C181 - quando marcado opção 45 na Rotina 1097
2. C185 - quando marcado opção 42 na Rotina 1097

Campo 01: Gerar texto fixo 1255
Campo 02 (COD_MOT_REST_COMPL): Gerar o código enviado nos registros anteriores (C181/C185/C186, etc.)
Campo 03 (VL_CREDITO_ICMS_OP_MOT): Se for:

1. C181: campo 17 x campo 4 do C181
2. C185: campo 11 x campo 7 do C185

Campo 04 (VL_ICMS_ST_REST_MOT): Se for:

1. C181: campo 18 x campo 4 do C181
2. C185: valor do campo 15 x campo 7 do C185

Campo 05 (VL_FCP_ST_REST_MOT ): Se for

1. C181: valor do campo 19 x campo 4 do C181
2. C185: valor do campo 16 x campo 7 do C185

Campo 06 (VL_ICMS_ST_COMPL_MOT): Se for

1. C181: valor do campo 20 x campo 4 do C181
2. C185: valor do campo 17 x campo 7 do C185

Campo 07 (VL_FCP_ST_COMPL_MOT): Se for

1. C181: valor do campo 21 x campo 4 do C181
2. C185: campo 18 x campo 7 do C185

03. SOLUÇÃO

Atualizar abaixo as rotinas para a seguinte versão (ou mais recente):

PCSIS1097:

• 30.3.55.4
• 31.0.16.5

Em seguida:

1.0 - Acessar rotina 1097 opção  Geração de arquivo Sped Fiscal.
1.2 - Preencher a filial, o período de data específico, se necessário.
1.3 - Marque parâmetros necessários: 42 e 45 da guia Informações Adicionais II.
1.4 -  Executar e gerar.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Como atualizar as rotinas do WinThor?