Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
RutinaNombre Técnico
FINA846.PRWCobros Diversos Mod. II.
FINA840.PRWRutina de Mantenimiento de Recibos.
País:Argentina.
Ticket:14626335.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-14722.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al generar un recibo de cobro en la rutina de Cobros Diversos II (FINA846), cuando se marcan los títulos a bajar, si el usuario deja posicionado un título que sea de tipo RA (sin marcarlo), el sistema lo toma en cuenta en el saldo final.

03. SOLUCIÓN

En la rutina de mantenimiento de recibos (FINA840), en la función Fa840BaixaOK se agrega validación para no marcar el título en el que el usuario dejó posicionado cuando se ejecuta la última operación de grabado en el recibo, ya que esta operación únicamente debe ser ejecutada al marcar el título y confirmar su cancelación o parcialidad y no en el grabado del recibo.


  1. En la rutina de Productos que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.
  2. En la rutina de Condiciones de Pago que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre una condición de pago.

  3. En la rutina de Modalidades que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre una modalidad para las cuentas por cobrar.

  4. En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de salida, esta puede incluir cálculo de impuestos.

  5. En la rutina de Clientes que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente.

  6. En la rutina de Facturaciones que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Facturación) genere 3 facturas de venta utilizando el cliente y TES registrados previamente.

  7. En la rutina de Cobros Diversos II que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Procesos Mod. II) genere 1 recibo de cobro de tipo RA.

  1. A través de la rutina de Cobros Diversos II (FINA846) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Procesos Mod. II) genere un recibo de cobro realizando el proceso a continuación:

    1. Informe los campos del encabezado utilizando el cliente generado previamente, genere el recibo de cobro por un valor como por ejemplo 2.000,00, después de clic al botón Grabar.
    2. Seleccione el cliente generado previamente, después de clic al botón Grabar.
    3. Marque las 3 facturas de venta generadas previamente, y genere una parcialidad donde el total de las parcialidades de las 3 facturas de venta de un total de 2.000,00 para que el saldo del recibo sea de 0,00.
    4. Deje posicionado el título de recibo de tipo RA sin marcarlo, después de clic al botón Grabar.
    5. Verifique que el saldo sea de 0,00, después de clic al botón Grabar.
    6. Confirme el recibo de cobro dando clic en el botón Grabar.
    7. Visualice el recibo de cobro y verifique que no aparezca el recibo de tipo RA en la sección de anulaciones.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


¡IMPORTANTE!

La solución solo aplica para los recibos de cobro que son generados después de la aplicación del paquete de actualización (patch).


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.