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  • Qual a parametrização necessária para definir o tipo de frete que será impresso na nota do cliente?

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Parametrização para definir o tipo de frete que será impresso na nota do cliente

Produto:

302 - Cadastrar Cliente

Passo a passo:

Para alterar o tipo de frete do cliente, realize a seguinte parametrização: 

1) Acesse a rotina 302;

2) Clique Manutenção do registro e em seguida Pesquisar;

3) Na planilha apresentada, selecione o cliente desejado com duplo clique;

4) No tópico 7.2-Opções, selecione a opção desejada no campo Frete de Despacho;

5) Clique o botão Salvar.

De acordo com o Frete de Despacho selecionado, a informação que será impressa no DANF-e será:


  • 0 = Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF);
  • 1 = Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB);
  • 2 = Contratação do Frete por conta de Terceiros (Terceiro);
  • 3 = Transporte Próprio por conta do Remetente (Próprio CIF);
  • 4 = Transporte Próprio por conta do Destinatário (Próprio FOB);
  • 9 = Sem Ocorrência de Transporte (Gratuito).


No momento da gravação do pedido de venda na rotina 316-Digitar Pedido de venda, caso o tipo de frete selecionado seja CIF ou FOB e não  haja  um valor de frete, a rotina irá perguntar se deseja alterar o tipo de frete para Gratuito, se clicar Sim, o tipo de frete será alterado de CIF ou FOB para Gratuito e o código que será impresso na DANF-e será o Gratuito = 9 - Sem Frete.