Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Servicios

Módulo:

SIGAFAT - Facturación.

SIGAFIS - Libros Fiscales.

Función:

   

Rutina(s)Nombre TécnicoFecha
FISR011Registro de Ventas e Ingresos.21/09/2020
MATA468NGeneración de Notas Fiscales automática.23/09/2020
MATA462ANGeneración de Remisiones automática.23/09/2020
LOCXNFNotas Fiscales.23/09/2020

   

Rutina(s) involucrada(s)Nombre TécnicoFecha
M460LIVRGeneración de Libros Fiscales para Salidas.17/09/2020
M100LIVRGeneración de Libros Fiscales para Entradas.07/09/2020
LOCXNF2Funciones Genéricas para Notas Fiscales.23/09/2020
LOCXPERFunciones Genéricas para Notas Fiscales - Perú.14/09/2020
LOCXCOLFunciones Genéricas para Notas Fiscales - Colombia.03/08/2020
LOCXMEXFunciones Genéricas para Notas Fiscales - México.03/08/2020
LOCXARGFunciones Genéricas para Notas Fiscales - Argentina.03/04/2020
LOCXBOLFunciones Genéricas para Notas Fiscales - Bolivia.02/06/2020

   

Ticket:9629547
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-10122


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la generación del archivo "TXT" del "Libro Fiscal Registro de Ventas 14.1" (FISR011); es necesario el llenado correcto de la columna 06, ya que actualmente está colocando el valor "01" y no "03" cuando se procesa una Factura de Venta generada a partir de una Remisión.

03. SOLUCIÓN

  • Se modifican las funciones FImpLivFis() y FSR11GerArq() de la rutina Registro de Ventas e Ingresos (FISR011), para la correcta impresión del valor correspondiente al Tipo de Comprobante, el cual ahora es tomado del campo Tp. Comprob (F2_TPDOC) o Tp. Comprob (F1_TPDOC) cuando el documento no está anulado y Tp. Comprob (F3_TPDOC) cuando el documento está anulado.
  • Se modifica la función LocxDlgNF() ubicada en la rutina Notas Fiscales (LOCXNF), para que el campo Tp. Comprob (F2_TPDOC) sea mostrado en el encabezado de las Remisiones.
  • Se modifica la función a468nGravF2() ubicada en la rutina Generación de Notas Fiscales (MATA468N), para que sea grabado el campo Tp. Comprob (F2_TPDOC) en las Facturas de Venta cuando estas son generadas a partir de una Remisión o Pedido de Venta.
  • Se modifica la función A462ANGera() ubicada en la rutina Generación de Remitos (MATA462AN), para que sea grabado el campo Tp. Comprob (F2_TPDOC) en el encabezado de las Remisiones cuando estas se generan a partir de un Pedido de Venta.


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-10122.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Realizar la modificación al Diccionario de Datos, como se menciona en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
    1. La modificación sugerida, aplica cuando es generada una Remisión a partir de un Pedido de Venta.
  5. Contar con los siguientes catálogos configurados:
    1. Asiento estándar para la inclusión de una Factura de Venta.
    2. Cliente, al cual se le informará el campo RUC (A1_CGC).
    3. Productos.
    4. Tipos de Entrada y Salida.
    5. Condición de Pago.
    6. Control de Formularios, en el cual se debe configurar una serie para Facturas de Venta y Remisiones.
  6. Crear una Remisión:
    1. Informar el campo Tp. Comprob (F2_TPDOC) con el valor "03" en el encabezado.
    2. Utilizar los registros configurados en el punto "5" para llenar los campos obligatorios.
    3. Grabar el documento.
  7. Ingresar a la rutina Generación de Notas y crear una Factura de Venta, a partir de la Remisión creada anteriormente.
    • Validar que en el encabezado de la Factura de Venta, el campo Tp. Comprob (F2_TPDOC) se grabó con el valor "03", el cual corresponde al informado en la Remisión.
  1. Ingresar a la rutina Registro de Ventas, ubicada en "SIGAFIS - Informes | Específicos | Reg. venta Ingres".
  2. Informar los parámetros solicitados.
  3. Dar clic en el botón "Imprimir".
  4. Visualizar el mensaje de confirmación de la generación del archivo "txt".
  5. Validar que la columna 06 del archivo, contenga el valor informado en el campo Tp Comprob (F2_TPDOC) de la Factura de Venta creada en las "Pre-condiciones".
  6. Validar que la columna Tipo del informe, contenga el valor informado en el campo Tp Comprob (F2_TPDOC) de la Factura de Venta creada en las "Pre-condiciones".



Generación de documentos a partir de Pedidos de Venta

El uso del campo Tp. Comprob (C5_TPDOC) está disponible para la generación de Facturas de Ventas y Remisiones de forma automática; y así grabar el campo Tp. Comprob (F2_TPDOC) para el encabezado de los documentos mencionados. Los procesos cubiertos con el uso del campo, son los siguientes:

  • Pedido de Venta → Remisión → Factura de Venta.
  • Pedido de Venta → Factura de Venta.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Mediante el Configurador (SIGACFG), realizar las siguientes configuraciones al Diccionarios de Datos, en modo exclusivo y junto con el Administrador de Sistemas:

En la tabla Pedidos de Venta (SC5), se debe agregar el siguiente campo:

   

Campo

C5_TPDOC

Tipo

C

Tamaño

2

Decimal

0

Formato

@!

Título

Tp. Comprob

Descripción

Tipo de Comprobante

Utilizado

Sí

Obligatorio

No

Browse

No

Consulta

CCL001

Val. Sistema

ExistCpo("CCL", M->C5_TPDOC, 2)

Help

Informe el Tipo de Comprobante.

   

Pacote

Es posible realizar la actualización del Diccionario de Datos, aplicando el pacote con código 007991 - DMINA-10122 - REMISIÓN - TIPO COMPROB. - PER.


¡IMPORTANTE!

La solución aplica para el país Perú, para el libro fiscal 14.1 - Registro de Ventas y en versión Protheus 12.1.17 o posterior.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

Para obtener mayor información sobre el Libro de Registro de Ventas 14.1, en base a lo sustentado en la RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA Nº 234-2006/SUNAT, ingresar al siguiente Documento Técnico: