Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Servicios

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaDescripción
FINR231.PRWInforme de Cheques Recibidos.
MATR055.PRW

Informe de Solicitud de No Conformidad.

MATA942.PRWEstado Vs. Ing. Brutos (CCO).
LOCXNF.PRWNotas Fiscales.
LOCXNF2.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales.
LOCXARG.PRGFunciones genéricas para Notas Fiscales Argentina.

LOCXMEX.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales México.
LOCXPER.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales Perú.

LOCXCOL.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales Colombia.

LOCXBOL.PRW Funciones genéricas para Notas Fiscales Bolivia.
País:Argentina
Ticket:N/A
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-10066


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Dar tratamiento a los fuentes FINR231.PRW, MATR055.PRX y LOCXNF2.PRW donde se tiene alguna bifurcación por idioma (ya no deben existir directivas por idiomas). 


03. SOLUCIÓN

Se agrega el tratamiento correspondiente a cada rutina.

  • FINR231.PRW: Se cambió el uso fijo de los campos de la SX5 que dependían del idioma (__Language) por la función X5Descri() que ya da el tratamiento, se agrega etiqueta al fuente FINR231.CH y se elimina la obtención de los registros por idioma del query principal.
  • MATR055.PRX: Se cambió el uso fijo de los campos de la SX5 que dependían del idioma (__Language) por la función X5Descri() y se elimina la función donde se obtenían las descripciones.
  • LOCXNF2.PRW/MATA942.PRW: Se movió la función fBoxCPERNC() que se encontraba en el fuente LOCXNF2.PRW a la rutina “Estado Vs. Ing. Brutos (MATA942.PRW)”, ya que es detonada desde el campo CCO_CPERNC usado en la rutina Estado Vs. Ing. Brutos. En la función fBoxCPERNC() se cambió el uso fijo del contenido del combo que dependían del idioma (__Language) por etiquetas STRxxxx, que fuero agradas al fuente MATA942.CH.


Informe de Cheques Recibidos

  1. Tener datos de Cheques recibidos.


Informe de Solicitud de No Conformidad

  1. Tener configurado el parámetro MV_SOLNCP = .T.
  2. Tener registrado un Proveedor.
  3. Tener registrada una Factura de Entrada.
  4. Incluir una Solicitud de Nota de Crédito (MATA055) e informar los datos de la Factura de Entrada previamente grabada.


Informe de Cheques Recibidos

  1. A través de la rutina Cheques Recibidos (Informes | Cuentas por Cobrar) en el módulo Financiero, informamos los parámetros.
  2. Confirmamos los parámetros y es generado el informe.

  3. Como se observa genera el informe de manera correcta.


Informe de Solicitud de No Conformidad

  1. A través de la rutina Informe de Solicitud de No Conformidad (Informes | Solicitar y Cotizar) en el módulo de Compras, informamos los parámetros.

  2. Confirmamos el proceso e imprimimos el informe.

  3. Como se observa muestra correctamente la columna de "motivos".


Estado Vs. Ing. Brutos (CCO)

  1. A través de la rutina Estado Vs. Ing. Brutos (MATA942.PRW) en el módulo de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos), incluimos un registro.
  2. Informar el campo Perc.FC/NC (CCO_CPERNC) y como se observa muestra correctamente el combo. 
  3. Grabamos el registro.
  4. Editamos el registro y cambiamos nuevamente el valor del campo Perc.FC/NC (CCO_CPERNC) y como se observa muestra correctamente el combo. 
  5. Grabamos el registro. 


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

No aplica.