01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | |||||||||
| Segmento: | Servicios | |||||||||
| Módulo: | SIGACOM - Compras. | |||||||||
| Función: |
| |||||||||
| Ticket: | 9495287 | |||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-9859 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina de Factura de Entrada (MATA101N) se desea permitir la inclusión de una Factura de Entrada con valores Negativos, pero se presenta el mensaje de Alerta de "El Valor del anticipo relacionado no debe ser superior al valor del item." y no permite el guardado del documento.
03. SOLUCIÓN
Se realiza ajuste en la rutina de Notas Fiscales (LOCXNF), para únicamente realizar el llamado de la función LxLOkPer() para la validación de líneas de documentos para el país Perú.
En La rutina de Funciones genéricas para Notas Fiscales (LOCXNF2) en la función LxLOkPer() se agregó una validación para identificar cuando la Condición de Pago sea de Anticipo (E4_CTRADT igual a 1-Si), para lo cual no se deberá realizar la validación del límite del anticipo evitando mostrar el mensaje de Alerta "El Valor del anticipo relacionado no debe ser superior al valor del item."
1. A través del configurador Borrar la Validación de Usuario del Campo D1_TOTAL.
Nota importante: No se recomienda permitir registrar valores negativos para otros tipos de documentos.
1. Desde el módulo Compras (SIGACOM) ir al menú Actualizaciones | Movimiento | Factura de Entrada (MATA101N).
2. Incluir una nueva Factura de Entrada, informar los datos del Encabezado.
3. Ingresar un ítem 01 con un Saldo Positivo.
4. Ingresar un ítem 02 con un Saldo Negativo.
5. Aceptar la Alerta "Valor unitario no puede ser negativo".
6. Presionar Grabar para confirmar el guardado del la Factura.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- No aplica.
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