Objetivo da tela:

Permite consultar ordens de compra no geral e efetuar modificação em ordens de compra sem pedido. Inclusive realizar a designação de fornecedores, dentre outros processos.

Ação:

Descrição:

Y-assinaturas

Permite consultar a situação das aprovações de uma ordem de compra específica, quando a empresa utiliza grade de aprovação de ordem de compra por nível de alçada SUP6080(Aprovação Eletrônica Suprimentos – Nível Alçada – Cadastros – Grade Aprovação Ordem Compra).

Permite exibir as pendências do material consultado em tela.

Permite consultar as despesas realizadas por centro de custo e ordem de serviço. Esta opção somente apresentará dados para as contas contábeis que tiverem controle de consumo pelo módulo de Análise de Consumo.

Permite consultar os texto previamente incluídos para a ordem de compra, por tipo de texto.

Permite alterar as datas de previsão de entrega da ordem.

Campo:

Descrição

Diferença aceitável

Percentual máximo aceito na diferença entre a quantidade pedida e a quantidade entregue pelo fornecedor. O sistema trabalha com a possibilidade de se determinar um percentual de tolerância de divergência de quantidade a nível de fornecedor no momento de sua designação, sendo passível de alteração pelo comprador, para a ordem de compra específica.

Caso não seja informado este percentual para a ordem de compra, no momento da validação do recebimento, será utilizado o percentual estabelecido para a empresa (ver parâmetros do sistema de suprimentos).

Esta informação é utilizada em conjunto com o indicador atrelado à ordem de compra que determina se, no ato do recebimento do item, esta deve ou não ser liquidada.

Percentual de IPI informado para esta ordem de compra.

Código da moeda na qual o fornecedor cotou o preço do item.

Código da condição de pagamento da Nota Fiscal.

O código da condição de pagamento da Nota Fiscal é cadastrado através do CAP0210.

Modalidade de embarque

Código que identifica a modalidade de embarque.

Data de referência da cotação. Utilizada pelo sistema para correção de preços de pedidos colocados em moeda forte.

Esta data será obrigatória quando for efetuada a designação do fornecedor para a ordem de compra e o código da moeda que servirá de base para a correção do preço negociado for diferente do código da moeda padrão (ver parâmetros da Contabilidade) utilizada na empresa. No momento do recebimento fiscal do item, o sistema procede, para pedidos de compra colocados em moeda forte, como segue abaixo relacionado:

• Converte o preço unitário da ordem de compra correspondente em unidades de moeda, utilizando como base a cotação desta moeda na data da cotação.
• Converte esta quantidade de moedas em valor, utilizando como base a cotação desta moeda na data da emissão da nota fiscal.
• Caso haja diferença, considerando os valores de tolerância de divergência de preço (ver parâmetros do sistema de suprimentos), será emitido uma comunicação de divergência de preço, imprimindo o preço unitário da ordem de compra já aplicando á devida correção com base nos cálculos acima.

Informar a relação de textos que serão impressos na emissão do Pedido de Compra (SUP6250).

As opções possíveis seguem na grade abaixo relacionada:

Denominação Especificação Texto

Opção: Completa do Item Técnica do Item da Ordem

------------------ --------------- ---------

1 - SIM SIM SIM

2 - SIM SIM NÃO

3 - SIM NÃO SIM

4 - NÃO SIM SIM

5 - SIM NÃO NÃO

6 - NÃO SIM NÃO

7 - NÃO NÃO SIM

Nulo - SIM SIM SIM

Indica se as entregas deste fornecedor deverão ser específicas para a data prevista para a entrega, ou para a semana, decêndio, quinzena ou mês correspondente à data da ordem de compra.

D - A entrega deverá ser efetuada de acordo com a data prevista para a entrega da ordem de compra.

S - A entrega deverá ser efetuada dentro da semana (segunda à domingo) correspondente à data prevista para a entrega da ordem de compra.

N - A entrega deverá ser efetuada dentro do decêndio correspondente à data prevista para a entrega da ordem de compra.

Q - A entrega deverá ser efetuada dentro da quinzena correspondente à data prevista para a entrega da ordem de compra.

M - A entrega deverá ser efetuada dentro do mês correspondente à data prevista para a entrega da ordem de compra.

Indica se no ato do recebimento desta ordem de compra, esta deve ou não ser considerada como liquidada caso esteja dentro dos limites percentuais de tolerância de divergência de quantidade. Este percentual será o associado à ordem de compra e, na falta deste, será o determinado nos parâmetros do sistema de suprimentos.

1. A ordem de compra será liquidada somente se a quantidade total já entregue for maior ou igual à (quantidade pedida mais o percentual de tolerância aceitável).

2. A ordem de compra será liquidada sempre que a quantidade total já entregue estiver de acordo com a quantidade pedida, mais ou menos o percentual de tolerância aceitável).

3. A ordem de compra somente será liquidada manualmente via SUP0440 (opção 5_liquida_P.C)

Tipo de Incidência de IPI.

 C - Com crédito;

I - Isento;

O - Outros.

Incidência de ICMS

Tipo de Incidência de ICMS.

 C - Com Crédito;

I - Isento;

O - Outros;

N - Não Tributada;

U - Suspenso;

D - Diferida;

S - Sem Aproveitamento de Crédito.

Duas últimas posições do código fiscal.

Código de engenharia do item (para itens com controle de estoque) ou código seqüencial para itens comprados através de débito direto ao setor solicitante.