DEFINIR PARÂMETROS DO FORNECEDOR POR FILIAL

Informações Gerais

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento Executor:

D&L

Módulo:

Compra

Rotina:

Rotina	Nome Técnico
202	Cadastrar Fornecedor

Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico
220	Digitar pedido de compra
237	Planilha sugestão de preço de venda
245	Gerenciar cotação de compra
1301	Entrada de Mercadoria
1302	Devolução a Fornecedor

Chamado/Ticket:

2051.139026.2017(HIS.04513.2017)

Requisito:

Definir parâmetros do fornecedor por fililal

País:

( x ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador

( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________.

Versão/Release:

Rotina 202 - 28.6
Rotina 220 - 28.6
Rotina 245 - 28.6
Rotina 237 - 28.6
Rotina 1301 - 28.6
Rotina 1302 - 28.6

Objetivo

Alterar a definição dos parâmetros da opção 5.1 do cadastro de fornecedor por filial e que esses parâmetros sejam validados ao realizar os pedidos de compras e entrada de mercadoria.

Definição da Regra de Negócio

Na rotina 202 disponibilizar no botão Ações, opção Dados Fornecedor por filial, as seguintes opções:
- 5.1.2 - ST
DEDUZIRSUFRAMABCSTALIQ1
UTILIZADESCCALCST
CONSIPICALCBASEST
CALCSTGUIAALIQEXT
USAPERCICMSNAALIQEXTST
SOMAFRETEFOBNOSTFORANF
ISENTOST
UTILIZAOUTDESPNFBASEST
CONSFRETEFOBBASESTNF

- 5.1.3 - SUFRAMA
DEDUZIRSUFRAMACALCCREDICM
DEDUZIRSUFRAMACALCCREDPIS
CALCSUFRAMASOBREPLIQUIDO
SUFRAMA
UTILIZAOUTDESPCALCSUFRAMA
DEDUZIRSUFRAMAALIQEXT

- 5.1.4 - ICMS
NUMCASASDECREDUCAOICMS
UTILIZAIPICALCICMS
UTILIZADESCCALCICMS
UTILIZAOUTRASDESPCALCICMS
UTILIZAFRETECALCICMS

- 5.1.6 - Crédito presumido
CONSIPICALCBASECREPRES
DEDFRETECIFCREDPRESICMS

- 5.1.7- ICMS Antecipado
CONSFRETEFOBCALCICMSANTECIP
CONSIPICALCICMSANT
Deverá ler e calcular o valores de pedido de compra, simulação de custo, entrada e devolução utilizando as informações citadas no critério 1 fornecedor/filial;

220, 245, 237, 1301, 1302
Caso os parâmetros citados critério 1 estejam desmarcados no fornecedor/filial, deverá ser validar o cadastro do fornecedor, conforme o processo atual.

Rotina	Tipo de Operação	Opção de Menu
202 - Cadastrar Fornecedor	Alteração	Menu WinThor > 202
220 - Cadastrar Fornecedor	Alteração	Menu WinThor > 220
237 - Planilha sugestão de preço de venda	Alteração	Menu WinThor > 237
245 - Gerenciar cotação de compra	Alteração	Menu WinThor > 245
1301 - Entrada de Mercadoria	Alteração	Menu WinThor > 1301
1302 - Devolução a Fornecedor	Alteração	Menu WinThor > 1302

Procedimento para Configuração

Atualize as rotinas abaixo para a versão 28.06, ou superior:

202 - Cadastrar Fornecedor;
220 - Digitar pedido de compra;
245 - Gerenciar cotação de compra;
237 - Planilha sugestão de preço de venda;
1301 - Entrada de Mercadoria;
1302 - Devolução a Fornecedor.

Observação: Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?

Procedimento para Utilização

Acesse a rotina 202 e marque a opção Manutenção de registro;
Informe os filtros conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;
Selecione o item desejado, clique o botão Ações e selecione a opção Dados Fornecedor por filial e execute os procedimentos atuais.

Páginas filhas

DT Definir Parâmetros do Fornecedor por Fililal