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SPED Fiscal - Valor mercadoria com IPI e/ou ICMS ST destacado sem direito a credito 

Linha de Produto:

Logix

Segmento:

Manufatura

Módulo:

Obrigações Fiscais

Função:

OBF0102 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital

OBF12050 - Integração das Notas Fiscais de Entrada

Requisito:

Conforme o Guia Prático 2.0.18 (pág. 40, Pergunta 3) do SPED Fiscal, os valores de ICMS/ST e IPI destacados nas notas fiscais de entrada e que não tem direito a crédito, devem ser adicionados ao valor das mercadorias uma vez que compõe o custo das mercadorias. Sendo assim, é necessário alterar o SPED Fiscal para gerar o valor do item e consequentemente o valor da mercadoria conforme determinação.

Implementação:

Foi efetuada alteração para que na geração do SPED Fiscal os valores do ICMS/ST e/ou IPI destacados e que não tenham direito à apropriação de crédito sejam adicionados ao valor do item no campo 07 - VL_ITEM do registro C170, bem como no campo 16 - VL_MERC do registro C100.

Foi realizada a alteração descrita acima também na integração das notas fiscais de entrada no módulo de obrigações fiscais (OBF12000 - Preparação para os Livros Fiscais). A alteração foi realizada no campo de valor líquido do item para ser enviado ao TAF por intermédio do programa OBF15000 - Extrator TAF Logix.

Chamados relacionados:

TSORWQ; TSMTQE; TSEK09

 Requisito (ISSUE):PCREQ-10520