Linha Microsiga Protheus - Espanhol

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01. DATOS GENERALES

Línea de producto: Microsiga Protheus.
Segmento:Servicios - Mercado Internacional.
Módulo:SIGACFG - Configurador.
Función:
Rutina(s)Nombre Técnico
LOCXNFNotas Fiscales.
LOCXNF2Cálculo de Notas Fiscales.
Ticket:5442132
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-6379
Versión:12.1.17 | 12.1.23


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al realizar la importación de Facturas de Entrada, desde el configurador por medio de la rutina Mantenimiento Layout MILE, una vez terminado el procesamiento del TXT, al visualizar el log del proceso se muestra mensaje que indica que el campo Cond. Pago no se encuentra informado, aun cuando el campo si se encuentra informado en el archivo importado y la condición de pago existe en la tabla de condiciones de pago.

03. SOLUCIÓN

En la rutina de Notas Fiscales (Locxnf), en la función que monta la pantalla de Notas Fiscales (LocxDlgNF) se eliminan espacios en la búsqueda del campo de Condición de Pago (F1/F2_COND), para llamado desde rutina automática.

En la rutina de Cálculo de Notas Fiscales (Locxnf2), en la función LxExibeSer() se agrega validación para que el mensaje "La serie informada demandará el mantenimiento en el Libro fiscal." no sea mostrado cuando se ejecuta la rutina Mantenimiento Layout MILE (CFGA600).

Pre-requisitos para probar la solución:

  • Configurar el layout de Importación desde el Configurador (SIGACFG) > Layouts | Proc. TXT (CFGA600) para la rutina de Factura de Entrada (MATA101N)
  • Contar con el archivo en formato TXT que contiene el encabezado y detalle de las facturas de entrada a importar.

Pasos para probar la solución:

  1. Ingresar al módulo Configurador (SIGACFG).
  2. Ingresar a la rutina de "Layouts" (CFGA600), ubicada en el menú "Entornos | Aceleradores | MILE | Layouts".
  3. Realizar la importación del Layout ubicado en "Otras acciones | Importar".
  4. Tras la correcta importación del Layout, se ejecuta la acción "Proc. TXT" desde "Otras acciones".
  5. Se selecciona el archivo TXT a importar y se confirma el inicio del proceso de importación.
  6. Al concluir el proceso de importación, ingresar al módulo de Compras (SIGACOM) al menú "Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada" (MATA101N).
  7. Validar que se hayan creado los documentos indicados en el archivo TXT.