01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGAFAT - Facturación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función: |
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País: | Paraguay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket: | 16254588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-16330 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al generar el PDF de los documentos transmitidos falta tratamiento para los siguientes puntos:
1- El código del producto sobrepasa el margen de la factura no se auto ajusta si es mayor al límite de la columna.
2- El alineamiento de los productos con respecto a la cantidad.
3- La parte de precios unitarios no se auto ajusta si es mayor al límite de la columna.
4- El QR no se puede leer porque es distorsionado por el tamaño.
03. SOLUCIÓN
1- Se realiza tratamiento al código del producto para que no sobrepase el margen de la factura no se auto ajusta si es mayor al límite de la columna.
2- Se realiza tratamiento al alineamiento de los productos con respecto a la cantidad.
3- Se realiza tratamiento al precios unitarios para que se auto ajuste si es mayor al límite de la columna.
4- Se cambia el tamaño del QR para que se pueda leer.
Tener el ambiente configurado para la facturación electrónica de acuerdo al apartado "05. ASUNTOS RELACIONADOS"
A través del módulo de facturación (SIGAFAT>Actualizaciones | Facturación| Facturaciones).
- Agregar una factura usando los datos de configuraciones previas.
- Agregar una Nota de Crédito Cliente (NCC). La NCC debe estar vinculada a documento origen ya timbrado.
- Agregar una Nota de Débito Cliente (NDC). La NDC debe estar vinculada a documento origen ya timbrado.
- Agregar una remisión.
Mediante el módulo de facturación (SIGAFAT>Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos).
- Realizar la transmisión de los documentos creados previamente
- Una vez transmitido los documentos realizar la impresión de cada uno:
- Botón "IMPRIMIR PDF"
- En el cuadro de dialogo de parámetros informar:
- Serie de documento.
- Documento inicial.
- Documento final.
- Formato.
- Ruta Copia PDF (esta ruta corresponde al entorno donde se ejecuta el Smartclient). Ejemplo "C:\temp\"
- En caso de no tener la pregunta agregar conforme el apartado "05. ASUNTOS RELACIONADOS" , opción "DMICNS-13709 DT tratamiento PDF factura electrónica PAR".
- En el cuadro de dialogo de parámetros informar:
- Al tener un código de tamaño mayor a la columna asignada verificar que se auto ajuste.
- Verificar alineamiento de los productos con respecto a la cantidad.
- Verificar que los precios unitarios.
- Verificar que se pueda leer el QR.
- Botón "IMPRIMIR PDF"
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
- No aplica.
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- DMICNS-7499 DT Factura Electrónica Paraguay prueba piloto PAR
- DMICNS-13709 DT tratamiento PDF factura electrónica PAR
- documento_tecnico
- 16254588
- par
- paraguay
- version_12_1_27
- version_12_1_33
- version_12_1_2210
- linea_protheus
- mi
- mercado_internacional
- dmicns_16330
- qr
- codigo_producto_pdf
- base_de_conocimiento
- sigafat
- totvs_backoffice
- backoffice
- base_conocimiento
- protheus_backoffice
- protheus
- m486pdfpar
- m100iva
- m100ivai
- m460iva
- m460ivai
- fisa814
- m486pagos
- m486xfunpar
- locxfunaprx
- locxnf
- locxnf2
- mata462an
- mata468n
- mata486
- mata992
- locxpar
- locxarg
- locxmex
- locxper
- locxcol
- locxbol
- locxdom
- locxeua
- locxchi
- locxequ
- locxuru
- mata521
- mata942