SPED Fiscal – Geração do campo 10 VL_RED_BC do registro C190 do Sped Fiscal nos itens com CST 70

CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Geração de Tabelas do Sped Fiscal
3. Geração do arquivo SPED FISCAL

01. VISÃO GERAL

O processo tem como objetivo enviar os valores não tributados no campo 10 VL_RED_BC do registro C190 do Sped Fiscal.

Quando houver movimentação de itens com CST 70, serão enviados os valores de Não Tributado referentes à redução de base de cálculo pertinentes à tributação do item no campo específico para essa informação no registro C190 do SPED Fiscal (Vide Guia Prático EFD – versão 3.0.6 – página 103 – Atualização de 19/11/2020).

Para tal procedimento é necessário atualizar a versão do Modular Sped:

59.0.0.0 SP 2.00.10 - Modular Sped

02. GERAÇÃO DE TABELAS DO SPED FISCAL

Caminho: Movimentos // SPED Fiscal // botão: Gera Tabelas Fiscal

Ao gerar a tabela do SPED Fiscal (através do botão: Gera Tabelas Fiscal), o sistema deverá gravar os valores de não tributado para os itens com CST 70 para que o mesmo possa compor o arquivo texto do SPED Fiscal.

03. GERAÇÃO DO ARQUIVO SPED-FISCAL

         Caminho: Movimentos // SPED Fiscal // botão: Gera Arquivo TXT

Ao gerar o arquivo do SPED Fiscal, o sistema irá gerar os valores de não tributado para o registro C190 do SPED Fiscal (campo 10 [VL_RED_BC] do leiaute) para todos os itens que possuam CST do ICMS = 70 evitando assim as mensagens de Advertência na validação do arquivo do SPED.