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01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

RG 1415 - Facturación y registro – Régimen general

Fecha de publicación: 07/01/2003

Fecha de entrada en vigencia: 13/01/2003

Fecha de inicio de la aplicación: 01/04/2003

Fecha de inicio de la la presentación: 01/04/2003

De acuerdo con la legislación, se debe crear la funcionalidad para Anulación de remitos, esta funcionalidad debe quedar dentro de la rutina de Remito de venta.

03. SOLUCIÓN

Se impletó la funcionalidad para anulación del Remito de venta.

El sistema borra el registro seleccionado y modifica los campos F2_DTCANC y F2_OBSERV, completando los campos con la fecha de anulación del remito y la observación de que este se anuló, respectivamente. 

Para esto se creó la nueva opción "Anular" en "Otras acciones". 

Flujo de prueba

1. Registre en el sistema un remito de ventas.
   1. Los remitos de ventas pueden generarse a partir de pedidos de ventas o bien registrarlos, por medio de la rutina "Remito de ventas" (Actualizaciones | Remito).
2. Ejecute la rutina "Remito de ventas" (Actualizaciones | Remito). 
   1. Seleccioner el remito de venta que desea "Anular". 
   2. Haga clic en el botón "Anular".
   3. Si el remito de venta se genera a partir de un pedido de venta, se preguntará si desea aprobar el pedido.
      1. Haga clic en "Sí" para aprobar el pedido.
      2. Haga clic en "No" para bloquear el pedido.
   4. Confirme la reversión del documento.
   5. Si el remito de venta se registró por medio de la rutina "Remito de ventas", solo confirme la reversión del documento.