ALTERAR REGISTRO 1400

 Informações Gerais

Objetivo

Adequar registro 1400 para o Tipo Prestação de Serviço de Transporte passe a ser gerado por exercício (anual), em atendimento a legislação.

Definição da Regra de Negócio

• Deverá criar um checkbox na tela da opção Valores agregados (Reg. 1400), Considerar Exercício para o IPM habilitável apenas para o Tipo - Prestação de Serviço de Transportes;
• Deverá gerar totalizado (exercício) no mês da geração do SPED Fiscal os valores do município se o checkbox estiver marcado;
• Exemplo:
  
  Geração do período de dezembro do ano XYZ - Deverá somar os valores de transportes dos meses de janeiro a dezembro do município na geração do registro 1400 no SPED Fiscal de dezembro;
  
  Na hipótese de geração de período diferente de dezembro, deverá somar os meses do exercício até o período que se refere a geração (exemplo: maio, então deve somar os meses de janeiro a maio);
• Deverá criar um checkbox na tela Subtrair Transportes de Terceiros, quando marcado deverá deduzir do campo 4 do registro 1400 os valores dos CFOPs 1351 do livro fiscal. Será o valor mensal se a opção "Considerar Exercício para o IPM NÃO estiver marcado. Será o valor do Exercício SE ESTIVER marcado;
• Não deverá gerar o registros negativos;
• Deverá deduzir o valor do CFOP 1351 somente do município da filial 

Procedimento para Configuração

Atualize a rotina 1097 para a versão 28.00.035.006 , ou  superior;


 Observação:  Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?

Procedimento para Configuração

1. Acesse a rotina 1097 e marque a opção Geração do Arquivo SPED Fiscal;
2. Clique o botão Avançar;
   
   
   
3. Acesse a aba Opções, sub-aba Registros Opcionais;
4. Marque a opção Gerar Informação de Valores agregados (Reg. 1400);
    
   
   
5. Acesse a aba Valores agregados (Reg. 1400);
6. Na  tabela Código de Índice de Participação (IPM), selecione o tipo;
7. Marque a opção Considerar Exercicios para o IPM;
8. Marque as demais opções , conforme necessidade;
9. Clique o botão Salvar;
10. Gere as demais informações do SPED conforme procedimentos atuais.