01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | ||||
---|---|---|---|---|---|
Línea de producto: | Línea Protheus | ||||
Segmento: | Backoffice | ||||
Módulo: | SIGAFIN - Financiero | ||||
Función: |
| ||||
País: | Paraguay | ||||
Ticket: | 18551418 | ||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-18987 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se solicita ajuste en el layout de impresión de cheques.
03. SOLUCIÓN
La rutina se actualizó para considerar toda el área de impresión y no solamente la totalidad del tamaño del cheque que se refiere al tamaño extenso.
- Por medio de la rutina Factura de entrada, generar un documento de entrada con el valor superior a 1.000.000.
- Por medio de la rutina Bancos, informar un Banco que se vinculará al Cheque que se imprimirá.
- Por medio de la rutina Cheques, realizar la siguiente configuración para el Banco generado anteriormente:
- Por medio de la rutina Orden de pago, generar una Orden de pago para la Factura generada anteriormente:
- En la pestaña de Forma de pago > Pagar con:
- Débito diferido
- Tipo CH
- Informar el banco registrado previamente
- Grabar la Orden de pago
- En la pestaña de Forma de pago > Pagar con:
- Por medio de la rutina Impresión de cheques:
- Informar el Banco, Agencia y Cuenta.
- Informar un rango de cheques donde la numeración del cheque generado en la Orden de pago esté considerada.
- Definir si la numeración será automática o no.
- Informar un período de fechas donde la fecha del cheque generado en la Orden de pago esté considerada.
- Dar clic en Ok y confirme las configuraciones de impresión hasta que se realice la impresión.
- Después de finalizar la impresión, confirmar que ahora se ocupa todo el espacio disponible para impresión.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- No aplica
- documento_tecnico
- squad_mi
- mi_sur
- dmicns-18987
- 18551418
- par
- paraguay
- base_conocimiento
- base_de_conhecimento
- finr480
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- cheques
- impresion_cheques
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