Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
FINA086Anular Orden de Pago02/01/2024
País:Ecuador
Ticket:18485505
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-21434


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al anular una orden de pago (FINA086) con retenciones aplicadas, se identifica que también son borrados los registros del certificado de retención en la tabla SFE.


03. SOLUCIÓN

En la rutina Anular Orden de Pago (FINA086) se realiza el siguiente ajuste:

    • En la función encargada de borrar los registros relacionados con las retenciones (xDelRgPa()) se excluye al país Ecuador del borrado de la tabla SFE independientemente del contenido del parámetro MV_DELRET.


  1. Realizar un respaldo del repositorio (.rpo).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-21695.
    • Validar que las rutinas actualizadas correspondan a las indicadas en la sección Función de 01. Datos Generales.
  3. Desde el módulo Compras (SIGACOM):
    • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un producto.
    • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un proveedor.
    • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080), configurar una TES de Entrada con retenciones.
    • Desde el menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), agregar una Factura de Entrada informando el proveedor, producto y TES configurados anteriormente.
  4. Desde el módulo Financiero (SIGAFIN):
    1. Desde el menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A), agregar una orden de pago a la factura de entrada generada anteriormente.
  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
  2. Ir a Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Anular Ord. Pago (FINA086).
  3. Se selecciona la orden de pago generada en las precondiciones y se da clic en Confirmar:
  4. Se observa, a nivel tabla, que los registros de la tabla SFE correspondientes no son eliminados y es revertida la relación con la Orden de Pago (FE_NROCERT = “”):


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


¡IMPORTANTE!

Solución disponible para Protheus versión 12.1.2210 o posterior.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.