CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Outras Ações
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Campos da Tabela
- Principais Campos e Parâmetros
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
Rotina responsável pelo cadastro de parâmetros de clientes para encomendas, que serão usados para o faturamento relacionados à Gestão de Encomendas do módulo GTP.
Essa rotina se encontra em Atualizações → Encomendas → Parâmetros Clientes Encomendas
Para esta rotina será necessário cadastrar os seguintes campos:
Parâmetros de Clientes - Encomendas
- Cliente: Código do cliente, essa rotina utilizará esse código para validar se o cliente da encomenda terá acesso a utilizar a forma de pagamento faturado.
- Loja: Loja do cliente selecionado;
- Nome Cliente: Nome do cliente selecionado;
Encomendas
- Tipo Frete: Informação do tipo de frete gerado, podendo ser:
- 1 - CIF: Cost, Insuranse and Freight, que querem dizer custo, seguro e frete. Em outras palavras, a responsabilidade do embarcador vai até a entrega das mercadorias em seu destino;
- 2 - FOB: Free On Board. Na tradução literal quer dizer “livre a bordo”. Neste caso, a responsabilidade do embarcador termina no despacho das mercadorias;
- 3 - Ambos: Utilização de ambos os conceitos para faturamento da encomenda;
- Tes: Informar o tipo de entrada ou saída utilizada para efetuar o faturamento;
- Cond Pagto: Código da condição de pagamento para faturamento;
- Produto: Código do produto utilizado para efetuar o faturamento da encomenda
- Descr Produto: Descrição do produto selecionado;
- % Desc: Valor do percentual a abater do valor da encomenda;
Esse cadastro será utilizado na validação das encomendas (GTPA801) que tiverem o tipo de pagamento como faturado, sendo faturado em segundo momento pela rotina de geração de fatura (GTPA819).
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Incluir
Clique em incluir.
Selecione o cliente que será utilizado para a configuração.
Selecione o tipo de frete (CIF/FOB).
Selecione o produto que será utilizado para o faturamento.
Selecione a TES (Tipo de Saída) que será utilizado para o faturamento.
Selecione a condição de pagamento que será utilizado para o faturamento.
Digite o percentual de desconto que será utilizado para o faturamento.
Clique em Salvar.
Alterar
Clique em Alterar.
O produto, tipo de frete, tipo de saída e condição de pagamento poderá ser alterado.
Clique em Salvar.
Excluir
Só poderá ser excluído registros que não tenham sido gerados o faturamento deles.
03. OUTRAS AÇÕES
Outras Ações / Ações relacionadas
Ação | Descrição |
---|---|
Excluir | Exclui o registro selecionado. |
Imprimir Browse | Imprime a lista de registro do browse. |
04. CAMPOS DA TABELA
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
---|---|
GIL_CODIGO | Código do cliente. |
GIL_LOJA | Loja do cliente |
GIL_CONDPG | Condição de pagamento |
GIL_PERDES | Percentual de desconto |
GIL_PRODUT | Produto |
GIL_TES | Cód. Produto, produto que será calculado os valores por km. |
GIL_TPFRET | Tipo de frete 1 - CIF 2- FOB |
05. TABELAS UTILIZADAS
- SA1 - Clientes
- SB1 - Produtos
- SE4 - Condição de pagamento
- SF4 - TES
- GIL - Parâmetros Cliente - Encomenda