Para lançar nota de ajuste sem item de entrada, siga os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 530 – Permitir Acesso a Rotina, marque a permissão 2 – Permitir incluir notas fiscais e clique Confirmar;

2) Acesse a rotina 1007 – Manutenção de Notas Fiscais de Entrada, clique o botão Inserir e selecione a aba Dados da Nota Fiscal;

3) Preencha os seguintes campos e filtros: Filial, Espécie, Série, Modelo, Cód. Conta, Dt; Emissão e Dt. Entrada e Emitente;

4) Preencha os campos da caixa Valores fiscais totais,

5) Selecione a sub-aba Base de Cálculo (Emissão NF), informe o valor 1 para ICMS ou 2 para IPI, na coluna Tipo e as demais colunas conforme necessidade;

6) Em seguida, selecione a sub-aba Outras Informações, sub-aba PIS/COFINS, e informe os dados conforme necessidade;

7) Selecione a sub-aba Opções Gerais, preencha os campos conforme necessidade;

8) Selecione a sub-aba Documento Referenciado, clique Inserir;

9) Na caixa Tipo do Documento Referenciado, selecione a opção da nota a ser ajustada, e informe a chave da NFe no campo Chave NFe e clique Salvar;