Segmento:

Servicios - Mercado Internacional.

Función:

Solución/Implementación:

Solución:

En la rutina de generación e impresión de comprobante fiscal para cobros diversos (FISA815), en la función fLanca se agregaron los datos para imprimir la Versión (3.3) y el Num. Cert. Emisor (elemento NoCertificado del nodo cfdi:Comprobante), también se agrega la descripción  de del Régimen Fiscal obtenida de la tabla S010-Catálogo de régimen fiscal.

Se crea función F815LinCar para recorta y dividir en líneas la impresión de la descripción de la Forma de pago.

Implementación:

Dentro de módulo Facturación (SIGAFAT)
En el Menú Actualizaciones > Facturación > Facturación (MATA467N)

• Generar y Timbrar documento de Factura de Venta (NF).

Dentro de módulo Financiero (SIGAFIN)
En el Menú Actualizaciones > Cuentas por Cobrar > Cobros Diversos (FINA087A)
Generar un recibo de cobro para la factura generada anteriormente.

• Llenar el encabezado del recibo indicando el “Cliente” y la “Tienda” (estos datos deben ser igual a los informados en la factura).
• En el detalle del recibo en el campo "Tipo Valor" asignar “Deposito” que en el campo "Forma de Pago" se interpreta como “03 – Transferencia Electrónica de Fondos”
• En el apartado "Cliente" seleccionar al cliente.
• En el apartado “Documentos Pendientes” seleccionar la factura generada anteriormente.
• En el apartado “Resumen” verificar los valores cobrados y valores a cancelar.
• Confirmar la generación del recibo.
• Confirmar la generación y timbrado del complemento de recepción de pago.
• El sistema mostrará mensaje informando que se ha generado el archivo XML.
• Confirmar impresión del recibo de pago.
• El sistema mostrará mensaje informando que se ha generado el archivo PDF.
• Revisar el archivo PDF generado.

Dentro del archivo PDF en la sección "Datos de Identificación de Emisor" se mostraran los elementos "Versión", "Num. Cert. Emisor" y la descripción de del "Régimen Fiscal",
En la sección “Pagos” se mostrará correctamente la descripción de la "Forma de Pago"