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Movimentação Diária de Notas Fiscais e Fretes - SUP34032

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

O período informado refere-se a data de entrada dos documentos (notas fiscais e fretes).

Ao informar “S” em “Seleciona Condição de Pagamento” será exibida uma tela onde poderão ser informados quais os códigos das condições de pagamento que deverão ser considerados. Mediante estas informações, serão impressos somente os documentos que foram registrados com estes códigos no momento da sua inclusão.

O relatório será impresso ordenado por data de entrada, número do Aviso de Recebimento e serão totalizados os valores de:

  • Mercadorias (valor líquido);
  • ICMS;
  • IPI;
  • Diferencial de Alíquota do ICMS;
  • Descontos;
  • Total da nota fiscal.

Movimentação Diária de Notas Fiscais e Fretes - SUP34032

Objetivo da tela:

Emitir relatório de movimentação das notas fiscais de mercadorias e fretes para o período informado como parâmetro de seleção das informações. Este relatório é de acompanhamento de informações com características fiscais e financeiras.

 

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Período

Datas de entrada inicial e final dos documentos que estabelecerá o período a ser considerado na emissão do relatório.

Condição pagamento

Condição de pagamento a ser considerado na emissão do relatório.

CFOP

Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) a ser considerado para emissão do relatório.

Tipo despesa

Código do tipo de despesa a ser considerado na emissão do relatório. Quando informado, somente serão considerados os documentos vinculados aos tipos de despesas dentro da faixa informada.

Usuário nota/frete

Código do usuário. Serão emitidas as notas fiscais e fretes incluídos pelo usuário informado.

Nota:

Quando preenchido o nome do usuário, este será emitido no relatório.

Agrupar por usuário

Indica se a quebra do relatório será feita pelo usuário que incluiu a Nota Fiscal/Frete.

Nota:

Caso esse campo seja assinalado, o nome do usuário, este será emitido no relatório.

Selecionar notas fiscais canceladas

Indica se será impresso no relatório notas fiscais que foram canceladas.

Nota:

Para efeito de comparação com relatórios fiscais não deverá considerar as Notas Fiscais canceladas. O padrão é Não/desmarcado.