Manutenção de Item x Fornecedor x Estabelecimento - CC0531
Visão Geral do Programa
Caso o fornecedor tenha sido especificado e relacionado no programa de cadastro de fornecedores, o programa permite catalogar os fornecedores habitualmente utilizados para suprirem as necessidades de compra da empresa.
Manutenção Itens Fornecedor Estabelecimento
Objetivo da tela: | Permitir a inclusão e manutenção dos relacionamentos dos itens com seus respectivos fornecedores por estabelecimento. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Ao acionar esse botão, será chamada a tela CC0531A, a qual permite incluir um novo fornecedor para o item do estabelecimento selecionado. |
Alterar | Ao acionar esse botão, será chamada a tela CC0531A – Modifica Item Fornecedor, a qual permite realizar as alterações necessárias no fornecedor do item do estabelecimento selecionado.
Nota: O usuário deve selecionar o fornecedor a ser alterado na tela principal do programa. |
Eliminar | Ao acionar esse botão, será possível eliminar o relacionamento do fornecedor constante na tela principal do programa com o item selecionado.
Nota: Quando acessado o botão Eliminar, o programa emite a seguinte pergunta: Confirma exclusão do registro? |
Despesas | Quando acionado, será apresentada a janela Modifica Item Fornecedor Estabelecimento (CC0531A) posicionada na aba "Despesas", permitindo incluir, alterar ou eliminar despesas do fornecedor para o item no estabelecimento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Descrição Cond Pagamento | Exibe a descrição da condição de pagamento do item para o fornecedor selecionado. A mesma é informada na janela CC0531A – Pasta Item. |
Manutenção Itens Fornecedor Estabelecimento – Pasta Item
Objetivo da tela: | Permite incluir/alterar os dados fornecedores correspondentes ao item. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Fornecedor | Selecionar o código do fornecedor a ser relacionado ao item.
Importante: Não é permitida a inclusão do relacionamento item x fornecedor para os fornecedores cuja situação seja de Restrição de Compras, Restrição de Compras e Recebimento ou Inativo. |
Ativo | Quando selecionado, indica que o fornecedor selecionado encontra-se ativo para aquisição de item.
Importante: Não é permitido alterar a situação para ativo quando o fornecedor possuir Restrição de Compras, Restrição de Compras e Recebimento ou Inativo. |
Contrato Fornecimento | Quando assinalado, indica que empresa possui contrato de fornecimento com o fornecedor no estabelecimento selecionado.
Nota: Para que seja possível trabalhar com contrato de fornecimento e relacionar ordens de compra de forma automática são necessárias três (3) condições:
Definidos os dados acima, o sistema verifica os mesmos quando da inclusão de ordem de compra, direcionando o percentual definido ou toda a quantidade da ordem de compra para o contrato |
Cotação Automática | Quando selecionado esse campo, informa que o módulo de compras cria automaticamente cotações para o item x fornecedor, quando da inclusão de ordens de compras.
Nota: Caso informado, os dados para a cotação terão origem de: Tabelas de preços, Itens para compras e Item x Fornecedor, Cotação desvinculadas. |
Horizonte Fixo | Informar o período no qual não serão reprogramadas /consideradas as ordens já alocadas. Esse período corresponde à data do planejamento mais o número de dias informado: Data execução (today) mais os dias do horizonte fixo. Exemplo:
Nota: Essa informação é utilizada para ordens de compra planejadas. Veja mais detalhes na função Geração das Ordens de Compras/Produção (PL0901). |
Tempo Ressupr | Inserir o tempo, em dias corridos, necessário ao ressuprimento do Item cadastrado. Deve ser considerado nessa informação, o prazo decorrido desde a data em que foi gerado o ressuprimento (processamento, cotação, emissão do pedido etc.) até a disponibilidade do Item no Estoque. |
% Compra | Inserir o percentual de compra do material correspondente ao fornecedor selecionado. |
Lote Mínimo e Lote Múltiplo | Inserir a quantidade mínima e o lote múltiplo com que o fornecedor atenderá o pedido. Essa informação será considerada quando da aprovação de uma compra para o fornecedor, ajustando as quantidades da ordem de compra a essas informações.
Nota: As quantidades devem ser informadas na unidade de medida interna da empresa e não na unidade de medida do fornecedor. |
Condição Pagamento | Selecionar o código da condição de pagamento padrão para o fornecedor selecionado.
Nota: Essa informação será assumida pelo programa de cadastro de cotações quando da realização de uma cotação, podendo ser modificada, caso seja necessário, pelo usuário. |
Moeda Padrão | Selecionar o código da moeda padrão do fornecedor. |
Classe Reprogramação | Selecionar o tratamento que será dado às ordens de compras confirmadas pelo fornecedor quando do cálculo de planejamento de materiais.
Nota: Os dados informados nesse campo serão utilizados pelo módulo de Planejamento para reprogramar as ordens de compra confirmadas, dependendo da necessidade. |
Manutenção Itens Fornecedor Estabelecimento – Pasta Narrativa
Objetivo da tela: | Permite inserir um texto livre referente ao relacionamento do item do estabelecimento com o seu fornecedor. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Narrativa | Inserir, caso necessário, um texto livre referente ao relacionamento do item do estabelecimento com o seu fornecedor. |
Manutenção Itens Fornecedor Estabelecimento – Pasta Despesas - CC0531A
Objetivo da tela: | Permite informar as despesas padrões deste item com o fornecedor no estabelecimento. Estas informações são solicitadas apenas quando o país da empresa logada não for Brasil e os parâmetros de compras indicarem que tratam despesa. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir/Modificar | Quando acionado, será apresentada a janela Despesas Item Fornecedor Estabelecimento (CC0531C), por intermédio da qual é possível incluir ou modificar uma despesa para o item x fornecedor selecionado. |
Eliminar | Quando acionado, é possível eliminar a despesa do item do fornecedor selecionado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Seq | Sequência da despesa cadastrada para o item x fornecedor. |
Despesa | Código da despesa cadastrada para o item x fornecedor. |
Descrição | Descrição da despesa cadastrada para o item x fornecedor. |
Valor Despesa | Apresenta o valor da despesa de compras cadastrada para o item x fornecedor. |
% Desp | Apresenta o percentual da despesa de compras cadastrada para o item x fornecedor. |
Inclui/Modifica Despesas Item x Fornecedor no Estabelecimento – Pasta Despesas - CC0531C
Objetivo da tela: | Permite incluir ou modificar as despesas padrões deste item com o fornecedor no estabelecimento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Item | Apresenta o item selecionado para a inclusão/alteração da despesa. |
Fornecedor | Apresenta o fornecedor selecionado para a inclusão/alteração da despesa. |
Estabelecimento | Apresenta o estabelecimento selecionado para a inclusão/alteração da despesa. |
Seq | Apresenta a sequência da despesa cadastrada para o item x fornecedor. É atualizado automaticamente pelo sistema. |
Despesa | Inserir o código da despesa que será cadastrada para o item x fornecedor. |
Valor Despesa | Inserir o valor da despesa de compras para o item x fornecedor. |
% Desp | Inserir o percentual da despesa de compras para o item x fornecedor. |
Conteúdos Relacionados:
Manutenção de Condições de Pagamento (CD0404)
Manutenção Item x Fornecedor (CC0105)