01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||
| Módulo: | SIGACOM - Compras | ||||||
| Función: |
| ||||||
| País: | Colombia | ||||||
| Ticket: | n/a | ||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-18932 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al registrar una Factura de Entrada desde un Pedido de Compra con Integración PCO, genera error type mismatch on + on PCOVLDLAN(PCOXINT.PRW)
03. SOLUCIÓN
Solución realizada en el issue DMINA-18877 que también aplica para Colombia.
En la rutina LOCXNF, dentro de la función que valida los campos de ítems al cambiar de renglón, NfLinOk(), si el ítem está eliminado, no ejecutar la función de validaciones PCO, PcoVldLan().
- Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-18932.
- Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en el encabezado del presente Documento Técnico.
- Tener configurado un Cubo de Gestión en el módulo Planificación y Control Presupuestario (SIGAPCO) para el flujo de pedido de compra y factura de entrada.
- Registrar un Pedido de Compra (MATA121).
- Ingresar al módulo Compras (SIGACOM), rutina Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N).
- Incluir una nueva factura y registrar los datos obligatorios de encabezado.
- En la opción Otras acciones | Ped Comp, seleccionar el Pedido de Compra indicado en las pre-condiciones.
- Al visualizar el ítem, eliminarlo y bajar de línea
- Reactivar el ítem.
- Grabar la factura.
- Rellenar los datos necesarios en las ventanas de asientos de PCO y confirmar.
- Verificar que la factura se haya registrado correctamente.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Solución disponible para Protheus versión 12.1.33 o posterior.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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