Manutenção Industrial - SUP9260

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Ao executar esta rotina, as necessidades de itens de estoque serão revisadas para o período selecionado, partindo das ordens de serviço do módulo de Manutenção Industrial, com status igual a planejadas e em aberto. Primeiramente serão excluídos os empenhos de estoque com data prevista para uso dentro do período de referência e as respectivas ordens de compra que ainda não foram abertas, via programa (SUP1880), para compras. Os empenhos e ordens de compra serão identificados conforme a manutenção preventiva (objetivo e origem), inclusive alimentando um local de estoque exclusivo, o qual será baixado na efetivação da baixa do estoque do empenho do material, programa (SUP5740). É importante salientar também que as ordens de compra somente serão geradas no momento em que deve ser iniciado o processo de compra (data da necessidade – Lead Time). Com este conceito, elimina-se a necessidade de manter níveis de estoque para atender a manutenção preventiva, pois este consumo pode ser segregado do cálculo do histórico de consumo o qual orienta a rotina de recalculo dos níveis de estoque.

Quando a ordem de compra estiver integrada com o Portal de Compras, (via integração com mensagem única), não será permitido excluir, cancelar, liquidar ou suspender a ordem pelo ERP. Será exibida a mensagem: “Ordem de compra não pode ser eliminada, em negociação no portal”, nos casos onde há interação com o usuário ou desconsiderando esta no caso de processamentos.
Toda manutenção da ordem de compra deve ocorrer no Portal de Compras neste caso.

Na reimpressão de um pedido de compra, se a empresa utilizar o Portal de Compras, e o pedido foi negociado e já enviado ao portal, será apresentada uma mensagem perguntando de deverá ser reenviado.

Na impressão dos pedidos de compra negociados via Portal de Compras é impresso no cabeçalho do pedido o status do aceite pelo portal.