DT Incluir a Invoice do pedido como chave na inclusão do pedido de compra

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Existe uma validação no pacote 8002, ao processar o segundo pacote onde o fornecedor e o numero do pedido for o mesmo, o pacote é rejeitado, pois o pedido já foi importado. Surgiu uma nova necessidade, podendo haver um segundo pacote com o mesmo fornecedor e pedido, para que seja importado, será validado o numero do Invoice contida no conteúdo do pacote.

03. SOLUÇÃO

Incluído no campo adicional 1, CODIGO INTERNO, todos os Invoices constantes no pacote, assim como já é feito com o nome do fornecedor. Separado os Invoices por ; (ponto e virgula).

Alterado a chave de validação para contemplar as informações da coluna 2, coluna 10 e coluna 13, onde ficou: código adicional do fornecedor DE-PARA, numero do Invoice e numero do conteiner.