Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:Facturación - SIGAFAT
Función:
FunciónDescripción
LOCXNF.PRWNotas Fiscales.
LOCXNF2.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales.
LOCXARG.PRGFunciones genéricas para Notas Fiscales Argentina.

LOCXMEX.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales México.
LOCXPER.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales Perú.

LOCXCOL.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales Colombia.

LOCXBOL.PRW Funciones genéricas para Notas Fiscales Bolivia.
LOCXEUA.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales Estados Unidos.
LOCXEQU.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales Ecuador.
LOCXDOM.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales Republica Dominicana.
MATA942.PRWEstado Vs. Ing. Brutos (CCO).
País:Chile
Ticket:13745778
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-13867


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al facturar dos guías de despacho en consignación, el sistema está generando incorrectamente el grabado de los campos documento origen (D1_DOCORI), código de producto (D1_COD) del segundo retorno simbólico.


03. SOLUCIÓN

Se realizan ajustes a una validación que no permite actualizar las variables del item por lo que se queda guardada la información del documento anterior. 


  1. Por medio del modulo configurador, modificar el parámetro MV_RASTRO = S.
  2. A través de la rutina "Clientes” en el módulo Facturación/Actualizaciones/Archivos, se debe tener creado un cliente con modalidad.
  3. Por medio de la rutina "Productos" ubicada en el módulo SIGAFAT/Actualizaciones/Archivo incluir dos producto con seguimiento de lote.
  4. Por medio de la rutina "Saldos iniciales" ubicada en el módulo SIGALOJ/Actualizaciones/Saldos agregar un saldo inicial a cada producto.
  5. Por medio de la rutina "Series para factura" ubicada en el módulo SIGACOM/Actualizaciones/Saldos crear un registro para la serie RET.
  6. En la rutina "Tipos de entrada y salidas" ubicada en SIGAFAT/Actualizaciones/Archivo incluimos las siguientes TES que activen Stock.
    1. TES de devolución vinculada a la TES que se usará en el pedido de venta.
    2. TES de envío vinculada a la tes de devolución.
    3. TES de salida que se usará en el pedido de venta, esta TES deberá de estar vinculada a la TES de envío. Modifique el campo "Genera título" en "SÍ".
  7. En la rutina pedidos de venta ubicada en SIGAFAT/Actualizaciones/Pedidos crear dos nuevos pedidos de venta a consignación y que generen una guía de despacho. Use el producto registrado previamente y la TES.
  8. Nuevamente en la rutina pedidos de venta, prepare los documentos de salida, seleccionar el pedido de venta desplegar el menú otras acciones y dar clic en preparar doc salida, seguir las indicaciones del asistente.


  1. Ingresar la rutina generación de notas ubicada en el módulo SIGAFAT/Actualizaciones/Facturamiento
  2. Indicamos el parámetro "Venta en consignación igual a Sí". Se deberá de visualizar las guías de despacho creadas previamente, genere la primer factura, sin cerrar la rutina, genera la segunda factura.
    1. Digite una serie y un número de documento. Una vez generada la leyenda deberá cambiar a rojo.
  3. Para validar los resultados, ingresar a la rutina retornos simbólicos que se ubica en el menú SIGAFAT/Actualizaciones/Form Remision . 
    1. Busque el segundo retorno simbólico que se creo.
    2. Validar que el "código de producto y documento origen" del item correspondan a los datos que definió en el pedido de venta.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL




05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.