01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Logística TMS
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Linha de Produto: | Linha Logix |
Segmento: | Logística |
Módulo: | TMS Logix |
Função: | OMC9213.4gl |
País: | Brasil |
Ticket: | 11596090 |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DLOGWMSOL-14013 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Necessidade de ajustar a geração de Nota Fiscal no SUP, a partir de um CT-e de Anulação, para gerar um Conhecimento de Anulação, de modo que este documento seja apresentado nos registros emitidos no EFD Fiscal, bloco D.
03. SOLUÇÃO
O CT-e de Anulação gerado no TMS, após protocolado na SEFAZ, será integrado no SUP como um Conhecimento de Anulação. Em seguida, este documento será emitido no EFD Fiscal, bloco D.
Exemplo de Utilização
LOG00086 - Parâmetros Logix
- Parametrize a empresa para emissão de Conhecimento Eletrônico.
OMC0018 / TMS00001 - Nota Fiscal
- Digite uma Nota Fiscal.
- No final, gere o pré-conhecimento.
TMS20002 - Painel de CT-e
- Envie o pré-conhecimento e protocole.
OMC0017 - Conhecimento de Transporte
- Localize o Conhecimento que foi emitido com inconsistência, para o qual deve ser gerado o CT-e de Anulação.
- Execute a opção CT-e Anulação e informe a data de emissão do documento enviado pelo tomador, natureza de operação de Anulação e o motivo de estar anulando o Conhecimento.
- Será gerado um pré-conhecimento com as mesmas informações do Conhecimento original, com o tipo Anulação.
TMS20002 - Painel de CT-e
- Envie o pré-conhecimento de Anulação e protocole.
- Após protocolado, verifique se a Nota Fiscal foi gerada no SUP, via SUP3760, com as seguintes informações:
- nf_sup.ies_especie_nf: "CON"
- nf_sup.ies_nf_aguard_nfe: "1"
- sup_par_ar, parametro "tipo_cte": "2"
- sup_par_ar, parametro "modelo": "57"
- sup_par_ar, parametro "cidade_origem": Cidade de Coleta do CT-e
- sup_par_ar, parametro "cidade_destino": Cidade de Entrega do CT-e
SUP3760 - Nota Fiscal SUP
- Confira se o CT-e de Anulação consta nessa rotina.
OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais
- Informe o período ou AR para alimentação dos dados.
- Confira, via banco, se foi gerado registro na tabela obf_fiscal_entrada.
OBF0110 - Geração do EFD Fiscal
- Informe Legislação "01", período e selecione somente o bloco D.
- Processe e confira se o arquivo foi gerado com o CT-e de Anulação.
- Caso necessário, verifique algumas regras na rotina OBF0122.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Tabelas Utilizadas
- nf_sup
- aviso_rec
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
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