Visão geral do programa
Este programa tem por objetivo, cadastrar os parâmetros do cálculo do Pagamento do Prestador, como acréscimo ou desconto, para um determinado prestador, movimento, plano de saúde ou módulo, e define se calculará o imposto de renda ou não, sobre os movimentos do Revisão de contas.
A negociação do prestador se caracteriza por ter a facilidade de dar um acréscimo ou desconto no valor do procedimento ou insumo, que será pago ao prestador, além de ter informações para a contabilização do PP (pagamento prestador), possibilita parametrizar o tipo de vencimento para fins de calcular a data de vencimento adequada para cada prestador. Parametriza-se, na negociação, se o prestador vai recolher Imposto de renda ou não, bem como a espécie referente ao imposto de renda.
Este cadastro é mandatório no que tange a dizer se o prestador recolhe ou não o imposto de renda:
- Se o campo Paga IR for “Sim”, significa que o prestador irá recolher imposto de renda;
- Se o campo Paga IR for "Não”, significa que o prestador não irá recolher imposto de renda.
Ações relacionadas:
Ação: | Descrição |
| Adicionar | Incluir um novo registro. |
| Exportar | Exportar os dados de um ou mais registros para uma planilha. |
| Pesquisar | Pesquisar por registros através de parâmetros. |
| Busca avançada | Pesquisar por registros através de filtros específicos. |
| Gerenciador de colunas | Marcar ou desmarcar as colunas conforme necessidade de exibição. |
| Carregar mais resultados | Permite expandir os resultados de busca, apresentando mais registros se possível. |
Pesquisas
É possível encontrar registros informando parâmetros na caixa de pesquisa. A pesquisa poderá ser realizada através do código da unidade, código da unidade do prestador, código do prestador, código do tipo de medicina, código da modalidade, código do plano, código do tipo de plano, código do módulo e número da negociação.
A busca avançada permite encontrar registros através de parâmetros específicos.
Principais campos:
Campo: | Descrição |
| Unidade inicial/final | Informar o código inicial e/ou final da unidade. |
| Unidade do prestador inicial/final | Informar o código inicial e/ou final da unidade do prestador. |
| Prestador inicial/final | Informar o código inicial e/ou final do prestador. |
| Tipo de medicina inicial/final | Informar o código inicial e/ou final do tipo de medicina. |
| Tipo de movimento | Informar o tipo de movimento dos registros que devem ser pesquisados. Possui as opções:
|
| Modalidade inicial/final | Informar o código inicial e/ou final da modalidade. |
| Plano inicial/final | Informar o código inicial e/ou final do plano. |
| Tipo de plano inicial/final | Informar o código inicial e/ou final do tipo de plano. |
| Módulo inicial/final | Informar o código inicial e/ou final do módulo. |
| Número da negociação inicial/final | Informar o número inicial e/ou final da negociação. |
| Cancelar | Cancelar a busca por registros. |
| Aplicar filtros | Aplicar os filtros de busca e iniciar a pesquisa. |
Adicionar
Adicionar permite incluir novos registros no sistema. Para acessar a função Adicionar basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.
Tela de opções da função Adicionar:
Quando o cadastro dos parâmetros de negociação dos prestadores for finalizado, o programa solicitará se deverão ser incluídas faixas de negociação ao novo registro; caso informado "Sim", será aberta a opção "Adicionar" do programa Manutenção Faixas Negociação Prestadores - hpp.providerTradingRange, possibilitando adicionar faixas de negociação ao registro.
Principais ações:
| Ação: | Descrição |
|---|---|
| Cancelar | Cancelar a inclusão do registro. |
| Salvar | Salvar as informações registradas. |
Editar
Editar permite alterar as informações do registro. Para acessar a função Editar basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.
Tela de opções da função Editar:
Principais ações:
Ação: | Descrição |
|---|---|
| Cancelar | Cancelar a edição do registro e manter as informações anteriores. |
| Salvar | Salvar as novas informações registradas. |
Detalhar
Detalhar permite visualizar, editar e remover informações do registro. Para acessar a função Detalhar basta clicar na opção destacada na imagem abaixo.
Tela de opções da função Detalhar:
Principais ações:
Ação: | Descrição |
|---|---|
| Voltar | Retornar para a tela inicial do programa. |
| Remover | Excluir o registro. |
| Editar | Editar informações do registro. |
Principais campos e parâmetros para Adicionar, Editar e Detalhar:
| Campo: | Descrição |
|---|---|
| Unidade | Código da unidade da operadora que será relacionado ao prestador. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades - hpr.healthinsurancecompany. |
| Unidade do prestador | Código da unidade do prestador de pagamento, que será relacionado ao prestador. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades - hpr.healthinsurancecompany. |
| Prestador | Código do prestador de pagamento que será relacionado à faixa de negociação. O código deverá estar cadastrado na Manutenção de Prestadores - CG0210Y. |
| Tipo de medicina | Código do tipo de medicina que será relacionado ao prestador (por exemplo, o prestador pode atender beneficiários de medicina tradicional ou ocupacional). O código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipo de Medicina - hpr.medicineBranch. |
| Tipo de movimento | Indica o tipo de movimento que será aplicada a faixa de negociação. Possui as opções:
|
| Grupo de procedimento | Código do grupo de procedimento, para cadastrar a faixa de negociação Se preenchido com zero ou marcada a opção "Todos", a faixa de negociação será aplicada para todos os grupos de procedimento. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Grupos Procedimentos - hpr.procedureGroup. |
| Procedimento | Código do procedimento, para cadastrar a faixa de negociação Se preenchido com zero ou marcada a opção "Todos", a faixa de negociação será aplicada para todos os procedimentos; os campos Modalidade, Plano, Tipo de plano e Módulo serão automaticamente também preenchidos com zero, aplicando a faixa de negociação para todos os registros dessas estruturas. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Procedimentos - PR0110H. |
| Tipo de insumo | Código do tipo de insumo, para cadastrar a faixa de negociação Se preenchido com zero ou marcada a opção "Todos", a faixa de negociação será aplicada para todos os tipos de insumo; os campos Insumo, Modalidade, Plano, Tipo de plano e Módulo serão automaticamente também preenchidos com zero, aplicando a faixa de negociação para todos os registros dessas estruturas. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipos Insumo - hpr.supplyType. |
| Insumo | Código do insumo, para cadastrar a faixa de negociação Se preenchido com zero ou marcada a opção "Todos", a faixa de negociação será aplicada para todos os insumos; os campos Modalidade, Plano, Tipo de plano e Módulo serão automaticamente também preenchidos com zero, aplicando a faixa de negociação para todos os registros dessas estruturas. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Insumos - RC0110C. |
| Modalidade | Código da modalidade do plano do beneficiário, para cadastrar a faixa de negociação. Se preenchido com zero ou marcada a opção "Todas", a faixa de negociação será aplicada para todas as modalidades do plano de saúde; os campos Plano, Tipo de plano e Módulo serão automaticamente também preenchidos com zero, aplicando a faixa de negociação para todos os registros dessas estruturas. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Modalidade - hpr.modality. |
| Plano | Código do plano do beneficiário, para cadastrar a faixa de negociação. Se preenchido com zero ou marcada a opção "Todos", a faixa de negociação será aplicada para todos os planos de saúde; os campos Tipo de plano e Módulo serão automaticamente também preenchidos com zero, aplicando a faixa de negociação para todos os registros dessas estruturas. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Planos de Saúde - hpr.healthInsurance. |
| Tipo de plano | Código do tipo do plano do beneficiário, para cadastrar a faixa de negociação. Se preenchido com zero ou marcada a opção "Todos", a faixa de negociação será aplicada para todos os tipos de planos de saúde; o campo Módulo será automaticamente também preenchido com zero, aplicando a faixa de negociação para todos os registros dessa estrutura. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipos Planos Saúde - PR0110C. |
| Módulo | Código do módulo de cobertura do plano do beneficiário, para cadastrar a faixa de negociação. Se preenchido com zero ou marcada a opção "Todos", a faixa de negociação será aplicada para todos os módulos de cobertura do plano de saúde. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Módulos de Cobertura - hpr.coverageModule. |
| Número da negociação | Indica o número da negociação. Este número é automático. Se houver mais de uma negociação para o mesmo prestador, porém com validades diferentes, este número será incrementado. |
| Data de validade inicial | Data de início de validade da negociação. Esta data é comparada à data da produção, informada no momento do cálculo do pagamento de prestador (Cálculo/Previsão Pagamento de Prestadores - hpp.providerpayment). |
| Data de validade final | Data de fim de validade da negociação. Esta data é comparada à data da produção, informada no momento do cálculo do pagamento de prestador (Cálculo/Previsão Pagamento de Prestadores - hpp.providerpayment). |
| Série sem NF | Código da série que será utilizada para a criação dos títulos do pagamento de prestador, que serão gerados através do cálculo do pagamento do prestador. Este código é utilizado quando informado, no cálculo do pagamento, que a execução é por “Período”. Quando informado, no cálculo do pagamento que a execução é por “Fatura”, a série é buscada no cadastro de faturas do Revisão de contas (Faturas do Revisão de Contas - RC0110R). |
| IMPOSTO DE RENDA | |
| Pagar IR | Indica se o valor do procedimento ou insumo, incidirá ou não imposto de renda.
|
| CC IR | |
| Espécie para título do IR | Código da espécie do título de imposto de renda. Este código é obrigatório apenas quando o campo Pagar IR for “Sim”. O código deverá estar no cadastro de espécies do EMS e ser do tipo "Imposto retido" (IR). |
| Conta contábil | Código da conta contábil do título de imposto de renda. Este código é obrigatório apenas quando o campo Pagar IR for “Sim”. O código deverá estar no cadastro de contas contábeis do EMS e ser de um plano de contas que esteja ativo no período. Esta conta deve ser lançável na contabilidade e no contas a pagar. |
| Centro de custo | Código do centro de custo. O código deverá estar no cadastro de centro de custo. |
| CC IR pró-labore | |
| Espécie para título do IR pró-labore | Conferir: 9358969 DSAUGPSFINAN-8653 DT Diferenciar Espécies Impostos de Pró-labore e Produção. |
| Conta contábil | Conferir: 9358969 DSAUGPSFINAN-8653 DT Diferenciar Espécies Impostos de Pró-labore e Produção. |
| Centro de custo | Código do centro de custo. O código deverá estar no cadastro de centro de custo. |
| Percentual de desconto | Percentual de desconto que será aplicado sobre o valor do procedimento ou insumo da negociação. Utilizado no cálculo do pagamento de prestador, para os movimentos da produção médica. |
| Percentual de acréscimo | Percentual de acréscimo que será aplicado sobre o valor do procedimento ou insumo da negociação. Utilizado no cálculo do pagamento de prestador, para os movimentos da produção médica. |
| Espécie | Código da espécie do título Normal do pagamento de prestador. O código deverá estar cadastrado no cadastro de espécies do EMS e ser do tipo "Normal" (NO). |
| Tipo de vencimento | Tipo de vencimento, utilizado para o cálculo da data de vencimento do título normal do pagamento de prestador. Esta data de vencimento será sugerida na tela do cálculo do pagamento. O tipo de vencimento deverá estar cadastrado na Manutenção de Tipos de Vencimento - hvp.typeContractMaturity. |
| Dias para pagamento | Dias de vencimento que em conjunto com o tipo de vencimento, irá calcular a data de vencimento que será utilizada no cálculo do pagamento. Esta parametrização será utilizada quando não for utilizado o cadastro Manutenção do Calendário de Vencimentos de Pagamento - hpp.calendarDueDate e quando a data de vencimento não for informada manualmente, no cálculo do pagamento. |
| Atualização | Data da última atualização do registro; preenchido automaticamente pelo sistema. |
| Usuário | Usuário da última atualização do registro; preenchido automaticamente pelo sistema. |
Remover
Remover permite excluir o registro. Para acessar a função Remover basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.
Tela de opções da função Remover:
Principais ações:
Ação: | Descrição |
|---|---|
Cancelar | Cancelar a exclusão do registro. |
| Confirmar | Confirmar a exclusão do registro. |
Gerenciador de colunas
Possibilita selecionar quais colunas devem ser mostradas na tela.
Exportar
Permite gerar um arquivo em formato ".CSV" contendo dados dos registros pesquisados.
Principais ações:
Ação: | Descrição |
| Exportação de Dados | Permite selecionar quais colunas devem aparecer na planilha e organizar a ordem em que serão mostradas. |
| Cancelar | Cancelar a geração do arquivo de dados. |
| Exportar | Confirmar o download do arquivo de dados. |
Conteúdos relacionados:
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas