Blocos Atendimento ao SEF II
Abaixo, a listagem dos arquivos (layout/linhas) que podem ser gerados para atendimento ao SEF II, o que depende do segmento de atividade de cada empresa.
Layout SEF 2012-Icms- LA (Livros da Apuração) e Layout SEF 2012-Icms-Guias (GIA, GIAM, GIAF) são compostos pelos blocos:
Bloco 0 - Identificação e referências;
Bloco E - Livros de Registros Fiscais e Apuração do ICMS e do IPI;
Bloco G - Informações Econômico-fiscais;
Bloco 8 - Informações Complementares da SEFAZ/UF;
Bloco 9 - Controle e encerramento.
Linhas que compõem o Bloco E - Livros de Registros Fiscais e Apuração do ICMS e do IPI:
E001: ABERTURA DO BLOCO E |
E003: CAMPOS ADICIONAIS |
E020: LANÇAMENTO - NOTA FISCAL (CÓDIGO 01), NOTA FISCAL DE PRODUTOR (CÓDIGO 04) E NOTA FISCAL ELETRÔNICA (CÓDIGO 55) |
E025: DETALHE - VALORES PARCIAIS |
E050: LANÇAMENTO - NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR (CÓDIGO 02) |
E055: DETALHE - VALORES PARCIAIS |
E060: LANÇAMENTO - REDUÇÃO Z/ICMS (CÓDIGOS, 02, 2D E 2E) |
E065: DETALHE - VALORES PARCIAIS |
E080: LANÇAMENTO - MAPA-RESUMO DE ECF/ICMS (CÓDIGOS, 02, 2D E 2E) |
E085: DETALHE - VALORES PARCIAIS |
E100: LANÇAMENTO - NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA (CÓDIGO 06) OU NOTA FISCAL (CÓDIGO 01 OU CÓDIGO 55) - NAS OPERAÇÕES ISOLADAS -, NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO (CÓDIGO 21), NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (CÓDIGO 22), NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO DE GÁS (CÓDIGO 28) E NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO D'ÁGUA (CÓDIGO 29) |
E105: DETALHE - VALORES PARCIAIS |
E120: LANÇAMENTO - NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE (CÓDIGO 07), CONHECIMENTOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 08), AQUAVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 09), AÉREO (CÓDIGO 10), FERROVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 11), MULTIMODAL DE CARGAS (CÓDIGO 26), ELETRÔNICO (CÓDIGO 57), RESUMO DE MOVIMENTO DIÁRIO (CÓDIGO 18) E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO (CÓDIGO 27) |
E140: LANÇAMENTO - BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIO (CÓDIGO 13), AQUAVIÁRIO (CÓDIGO 14), E NOTA DE BAGAGEM (CÓDIGO 15) - OU MANIFESTO DE VÔO (CÓDIGO 30) - E FERROVIÁRIO (CÓDIGO 16) |
E300: APURAÇÃO DO ICMS |
E305: MAPA-RESUMO DE OPERAÇÕES |
E310: CONSOLIDAÇÃO POR CFOP DOS VALORES DO ICMS |
E330: TOTALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES |
E340: SALDOS DA APURAÇÃO DO ICMS |
E350: AJUSTES DA APURAÇÃO DO ICMS |
E360: OBRIGAÇÕES DO ICMS A RECOLHER |
E500: APURAÇÃO DO IPI (MODELO 8) |
E520: CONSOLIDAÇÃO POR CFOP DOS VALORES DO IPI |
E525: TOTALIZAÇÃO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DO IPI |
E540: SALDOS DA APURAÇÃO DO IPI |
E550: AJUSTES DA APURAÇÃO DO IPI |
E560: OBRIGAÇÕES DO IPI A RECOLHER |
E990: ENCERRAMENTO DO BLOCO E |
Linhas que compõem o Bloco G - Informações Econômico-fiscais:
G001: ABERTURA DO BLOCO G |
G020: GUIA DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS |
G025: DOCUMENTOS REGISTRADOS |
G030: CUPONS REGISTRADOS |
G050: MAPA-RESUMO DE OPERAÇÕES |
G400: ICMS - CONSOLIDAÇÃO POR CFOP |
G410: ICMS - TOTALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES |
G420: ICMS - SALDOS DA APURAÇÃO |
G430: ICMS - TOTALIZAÇÃO DOS AJUSTES DA APURAÇÃO |
G440: ICMS - TOTALIZAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES A RECOLHER |
G450: ICMS - TOTALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS |
G460: ICMS - SUBTOTAIS POR UF |
G990: ENCERRAMENTO DO BLOCO G |
Linhas que compõem o Bloco 8 - Informações Complementares da SEFAZ/UF:
8001: ABERTURA DO BLOCO 8 - DADOS DE PERNAMBUCO |
8020: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - QUADRO DE CÁLCULO DO VALOR ADICIONADO |
8030: QVA - DETALHAMENTO POR MUNICÍPIO DAS OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES |
8040: QVA - AJUSTES DE VALORES POR CFOP |
8050: QVA - CÁLCULO DO VALOR ADICIONADO |
8100: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - QUADRO DE AQUISIÇÃO DE BENS |
8110: QAB - AQUISIÇÃO DE BENS PARA USO/CONSUMO OU ATIVO FIXO |
8160: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - QUADRO DE CONTROLE DO CRÉDITO ACUMULADO |
8165: QCA - CONTROLE DO CRÉDITO ACUMULADO |
8170: QCA - CRÉDITO ACUMULADO NO PERÍODO |
8175: QCA - UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO ACUMULADO |
8180: QCA - COMPENSAÇÃO DE DÉBITO |
8300: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - QUADRO DO CONSUMO CONTINUADO |
8310: QCC - CONSUMO CONTINUADO |
8500: GUIA DE APURAÇÃO DOS INCENTIVOS FISCAIS E FINANCEIROS |
8505: GIAF - BENEFÍCIOS FISCAIS |
8510: GIAF - ALTERAÇÕES DO BENEFÍCIO |
8515: SUBAPURAÇÕES POR BENEFÍCIO |
8525: GIAF - ITEM INCENTIVADO (PI) POR BENEFÍCIO |
8530: GIAF - LANÇAMENTO COM ITEM INCENTIVADO |
8535: GIAF - ITENS INCENTIVADOS NO DOCUMENTO |
8540: GIAF - VALORES PARCIAIS |
8545: GIAF - APURAÇÃO INCENTIVADA |
8550: GIAF - CONSOLIDAÇÃO POR CFOP DAS OPERAÇÕES INCENTIVADAS |
8555: GIAF - TOTALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES INCENTIVADAS |
8560: GIAF - SALDOS DA APURAÇÃO INCENTIVADA |
8565: GIAF - AJUSTES DA APURAÇÃO INCENTIVADA |
8570: GIAF 1 - PRODEPE INDÚSTRIA (CRÉDITO PRESUMIDO) |
8575: GIAF 2 - PRODEPE IMPORTAÇÃO (CRÉDITO PRESUMIDO) |
8580: GIAF 3 - PRODEPE IMPORTAÇÃO (DIFERIMENTO NA ENTRADA E CRÉDITO PRESUMIDO NA SAÍDA SUBSEQUENTE) |
8585: GIAF 3 - PRODEPE IMPORTAÇÃO (SAÍDAS INTERNAS POR FAIXA DE ALÍQUOTA) |
8590: GIAF 4 - PRODEPE CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO (ENTRADAS/SAÍDAS) |
8990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 8 - DADOS DE PERNAMBUCO |
Layout SEF 2012-Icms-RI (Registro de Inventário) é composto pelos blocos:
Bloco 0- Identificação e referências |
Bloco H- Livro de Registro de Inventário |
Bloco 9- Controle e encerramento |
Linhas que compõem o Bloco H - Livro de Registro de Inventário |
H001: ABERTURA DO BLOCO H |
H020: REGISTRO DE INVENTÁRIO |
H030: ITENS INVENTARIADOS |
H040: SUBTOTAIS POR POSSUIDOR/PROPRIETÁRIO |
H050: SUBTOTAIS POR TIPO DE ITEM |
H060: SUBTOTAIS POR NCM |
H990: ENCERRAMENTO DO BLOCO H |
Layout SEF 2012-Icms-LMC (Livro de Movimentação de Combustíveis) é composto pelos blocos:
Bloco 0- Identificação e referências |
Bloco F- Livros e Mapas de Controle |
Bloco 9- Controle e encerramento |
Linhas que compõem o Bloco F- Livros e Mapas de Controle |
F001: ABERTURA DO BLOCO F |
F200: LIVRO DE MOVIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS |
F205: BOMBAS |
F210: COMBUSTÍVEL COMERCIALIZADO |
F215: MOVIMENTAÇÃO |
F220: TANQUE |
F225: NOTAS FISCAIS |
F230: ENCERRANTE |
F990: ENCERRAMENTO DO BLOCO F |
Layout SEF 2012-Icms-RIDF (Registro de Impressão de Documentos Fiscais) é composto pelos blocos:
Bloco 0- Identificação e referências |
Bloco F- Livros e Mapas de Controle |
Bloco 9- Controle e encerramento |
F001: ABERTURA DO BLOCO F |
F020: REGISTRO DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS |
F025: SOLICITAÇÃO PARA IMPRESSÃO |
F030: DOCUMENTOS SOLICITADOS |
F035: DOCUMENTOS LIBERADOS |
F990: ENCERRAMENTO DO BLOCO F |
Layout SEF 2012-Icms-RV (Registro de Veículos) é composto pelos blocos:
Bloco 0- Identificação e referências |
Bloco F- Livros e Mapas de Controle |
Bloco 9- Controle e encerramento |
F001: ABERTURA DO BLOCO F |
F250: REGISTRO DE VEÍCULOS |
F255: MOVIMENTAÇÃO |
F990: ENCERRAMENTO DO BLOCO F |
Os blocos 0 e 9 estão presentes em todos os arquivos, porém nem todas as linhas são exigidas/impressas em todos os arquivos. Abaixo, listas dos registros que compõem os blocos:
0000: ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE |
0001: ABERTURA DO BLOCO 0 |
0005: DADOS COMPLEMENTARES DO CONTRIBUINTE |
0025: BENEFÍCIO FISCAL |
0030: PERFIL DO CONTRIBUINTE |
0100: CONTABILISTA |
0150: TABELA DE CADASTRO DO PARTICIPANTE |
0175: ENDEREÇO DO PARTICIPANTE |
0200: TABELA DE IDENTIFICAÇÃO DO ITEM |
0205: CÓDIGO ANTERIOR DO ITEM |
0210: ITEM COMPOSTO OU RELAÇÃO INSUMO/PRODUTO |
0215: CORRELAÇÃO COM A TABELA DA ANP |
0400: TABELA DE NATUREZA DA OPERAÇÃO/PRESTAÇÃO |
0450: TABELA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/REGISTRO DE OBSERVAÇÕES |
0455: NORMA REFERENCIADA |
0460: DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO REFERENCIADO |
0465: DOCUMENTO FISCAL REFERENCIADO |
0470: CUPOM FISCAL REFERENCIADO |
0990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 0 |
001: ABERTURA DO BLOCO 9 |
9900: LINHAS DO ARQUIVO DIGITAL |
9990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 9 |
9999: ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL |
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