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410 - Acerto de carga/caixa

Passo a passo:

Para que na rotina 410 sejam incluídas informações referentes ao NSU (Número Sequencial Único) do cartão de crédito, realize os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 132 - Parâmetros da presidência;

2) Digite 2335 no campo de pesquisa, pressione Enter ;

3) Marque o parâmetro 2335 - Informar dados para baixa de cartão de crédito como Sim;

4) Clique Salvar e fechar;

5) Acesse a rotina 522 - Cadastrar tipo de cobrança e clique Pesquisar;

6) Selecione a cobrança desejada com duplo clique;

7) Na aba Dados Cadastrais, marque a opção Cartão de crédito;

8) Em seguida, selecione a aba Cartão de Crédito, informe os dados necessários e clique Gravar;

5) Acesse a rotina 410 e clique o botão Acertar caixa;

6) Preencha os campos Filial, Cód. Func. checkout, Núm. checkout e Emissão;

7) Clique o botão Pesquisar;

8) Na aba Notas fiscais/Romaneio, selecione o caixa/carregamento desejado na planilha;

9) Na coluna Editar, clique o botão ;

10) Preencha o campo NSU e os demais campos conforme a necessidade e clique Confirmar.