5.1.2 Cadastro de Novo Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) no Motor Fiscal

Aqui estão algumas considerações essenciais ao selecionar o estabelecimento:

• Jurisdição Fiscal: Cada estabelecimento pode estar sujeito a diferentes regras fiscais e tributárias, dependendo de sua localização. Portanto, a seleção do estabelecimento correto garante que o cálculo dos impostos, taxas e demais obrigações fiscais seja feito de acordo com a jurisdição apropriada.
• Responsabilidade Tributária: O estabelecimento selecionado também determina a entidade responsável pelos tributos relacionados ao transporte. Isso é vital para o cumprimento das obrigações fiscais e para evitar quaisquer problemas legais.
• Configurações Específicas: Alguns estabelecimentos podem ter configurações específicas para cálculos de impostos e outros detalhes fiscais. Certifique-se de escolher o estabelecimento que melhor se adequa à situação do transporte que está sendo registrado no CT-e.
• Comprovação e Controle Interno: A escolha do estabelecimento é uma parte essencial do controle interno e comprovação de transações fiscais. Garanta que o estabelecimento selecionado corresponda à realidade operacional da empresa.

Lembre-se de que a seleção do estabelecimento é uma etapa crucial para a precisão e legalidade do CT-e. Após essa seleção, você poderá prosseguir com o preenchimento dos demais campos necessários para o cadastro do documento CT-e, conforme as informações da operação de transporte que está sendo registrada. Essa abordagem ajuda a garantir que todas as obrigações fiscais sejam atendidas de maneira adequada e que os documentos CT-e sejam gerados com conformidade legal.

Aqui estão os campos que precisam ser preenchidos:

• Modelo: Neste campo, você deve selecionar o modelo do CT-e. O modelo 24 é geralmente utilizado para o transporte de cargas.
• Série: Insira o número da série do CT-e. Esse número é importante para a organização e identificação dos documentos.
• Número: Indique o número do CT-e, que deve ser único para cada documento emitido. Isso garante a rastreabilidade e evita duplicatas.
• Data e Hora da Emissão: Informe a data e o horário em que o CT-e está sendo emitido. Essa informação é essencial para registrar o momento exato da operação.
• CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações): O CFOP representa a natureza da operação. Escolha o código apropriado de acordo com o tipo de transporte realizado.
• Natureza da Operação: Descreva a natureza da operação de transporte, detalhando o que está sendo transportado e sob quais condições.
• Modal: Selecione o modal de transporte utilizado na operação, como rodoviário, ferroviário, aéreo, etc.
• Tipo de Serviço: Escolha o tipo de serviço prestado no transporte, de acordo com as categorias disponíveis.
• Finalidade de Emissão: Indique a finalidade da emissão do CT-e, que pode ser normal, complementar, etc.
• Forma de Emissão: Escolha a forma de emissão do CT-e, que pode ser normal, contingência, etc.
• Formato de Impressão do DACTE (Documento Auxiliar do CT-e): Selecione o formato de impressão do documento auxiliar do CT-e, que será utilizado para acompanhamento da carga em trânsito.
• UF Emissão: Informe o estado em que o CT-e está sendo emitido.
• Município Emissão: Indique o município onde o CT-e está sendo emitido.
• UF Início: Especifique o estado onde a prestação do serviço de transporte teve início.
• Município Início Prestação: Informe o município onde a prestação do serviço de transporte começou.
• UF Término: Especifique o estado onde a prestação do serviço de transporte será concluída.
• Município Término Prestação: Indique o município onde a prestação do serviço de transporte será encerrada.

Essas informações são cruciais para a correta emissão do CT-e e para o cumprimento das obrigações fiscais relacionadas ao transporte de carga. Certifique-se de preenchê-las com precisão e atenção aos detalhes, garantindo assim a conformidade legal de seus documentos fiscais eletrônicos.

Os detalhes a seguir são essenciais para a correta identificação do emitente no CT-e:

• CNPJ: Insira o número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da empresa emitente. Esse é um dado fundamental para identificação da pessoa jurídica.
• Inscrição Estadual: Informe o número da Inscrição Estadual da empresa. A Inscrição Estadual é um registro obrigatório para empresas que realizam atividades comerciais ou de prestação de serviços sujeitas à cobrança de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços).
• Razão Social/Nome: Preencha o campo com a razão social ou nome da empresa emitente do CT-e. Essa é a denominação oficial da empresa.
• Nome Fantasia (Opcional): Se a empresa possuir um nome fantasia, você pode informá-lo neste campo. O nome fantasia é um nome comercial pelo qual a empresa é conhecida pelo público.
• Endereço do Emitente:
  • CEP: Insira o Código de Endereçamento Postal (CEP) correspondente ao endereço da empresa emitente.
  • Logradouro: Informe o nome do logradouro (rua, avenida, rodovia etc.) onde a empresa está localizada.
  • Número: Indique o número do estabelecimento no logradouro.
  • Complemento (Opcional): Caso haja informações adicionais para identificar a localização do estabelecimento, como sala, andar, bloco, etc., você pode inseri-las neste campo.
  • Bairro: Informe o bairro onde o estabelecimento está situado.
  • UF (Unidade da Federação): Selecione o estado correspondente ao endereço da empresa emitente.
  • Município: Indique o município onde a empresa está localizada.
  • Telefone (Opcional): Caso a empresa possua um número de telefone de contato que deseje registrar, você pode incluí-lo aqui.

Após preencher essas informações com precisão, você estará apto a gerar o documento fiscal do CT-e. Certifique-se de que todos os dados estejam corretos antes de prosseguir, pois eles são fundamentais para a validade do CT-e e para cumprir as obrigações fiscais relacionadas ao transporte de carga. 

Abaixo, você encontrará os campos que precisam ser preenchidos para identificar corretamente o tomador do serviço no CT-e:

Tomador do Serviço:

• Indicador Papel do Tomador: Escolha o indicador que melhor descreve o papel do tomador do serviço no transporte. Isso pode incluir categorias como "Remetente," "Expedidor," "Recebedor," "Destinatário," "Outros," entre outras.

Identificação:

• Tipo do Documento: Selecione o tipo de documento que será utilizado para identificar o tomador do serviço. As opções incluem "CNPJ" (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) ou "CPF" (Cadastro de Pessoa Física).
• CNPJ ou CPF: Insira o número do CNPJ ou CPF do tomador do serviço, dependendo do tipo de documento selecionado.
• Inscrição Estadual (IE): Caso o tomador seja uma empresa com Inscrição Estadual, informe o número da IE. Se estiver isento, selecione a opção "Isento."
• Razão Social/Nome: Preencha o campo com a razão social (para empresas) ou nome completo (para pessoas físicas) do tomador do serviço.
• Nome Fantasia (Opcional): Se o tomador possuir um nome fantasia, você pode informá-lo neste campo. O nome fantasia é um nome comercial pelo qual a empresa ou pessoa é conhecida pelo público.
• Endereço:
  • CEP: Insira o Código de Endereçamento Postal (CEP) correspondente ao endereço do tomador do serviço.
  • Logradouro: Informe o nome do logradouro (rua, avenida, rodovia etc.) onde o tomador está localizado.
  • Número: Indique o número do estabelecimento no logradouro.
  • Complemento (Opcional): Caso haja informações adicionais para identificar a localização do tomador, como sala, andar, bloco, etc., você pode inseri-las neste campo.
  • Bairro: Informe o bairro onde o tomador do serviço está situado.
  • País: Indique o país onde o tomador do serviço está localizado.
  • UF (Unidade da Federação): Selecione o estado correspondente ao endereço do tomador do serviço.
  • Município: Indique o município onde o tomador está localizado.
  • Telefone (Opcional): Caso o tomador possua um número de telefone de contato que deseje registrar, você pode incluí-lo aqui.
  • Email (Opcional): Se o tomador possuir um endereço de email de contato, você pode inseri-lo neste campo.

Após preencher essas informações com precisão, você estará apto a concluir o cadastro do tomador do serviço no CT-e. Certifique-se de que todos os dados estejam corretos antes de prosseguir, pois eles são fundamentais para a validade do CT-e e para cumprir as obrigações fiscais relacionadas ao transporte de carga.

A seguir, explicaremos como preencher os campos relacionados ao remetente ou à situação "Sem Remetente" no CT-e:

Remetente:

• Sem Remetente - Serviço Vinculado a Multimodal: Se o serviço estiver vinculado a um operador multimodal e não houver um remetente tradicional, essa opção deve ser selecionada. Isso indica que o serviço de transporte não possui um remetente específico, como uma empresa ou pessoa física.

Identificação do Remetente:

• Tipo do Documento: Escolha o tipo de documento que será utilizado para identificar o remetente ou indique a opção "Sem Remetente" se não houver um remetente tradicional.

• CNPJ ou CPF: Insira o número do CNPJ ou CPF do remetente, dependendo do tipo de documento selecionado. Se você escolheu "Sem Remetente," esse campo não se aplica.

• Inscrição Estadual (IE): Caso o remetente seja uma empresa com Inscrição Estadual, informe o número da IE. Se estiver isento, selecione a opção "Isento." Se você escolheu "Sem Remetente," esse campo não se aplica.

• Razão Social/Nome: Preencha o campo com a razão social (para empresas) ou nome completo (para pessoas físicas) do remetente. Se você escolheu "Sem Remetente," esse campo não se aplica.

• Nome Fantasia (Opcional): Se o remetente possuir um nome fantasia, você pode informá-lo neste campo. O nome fantasia é um nome comercial pelo qual a empresa ou pessoa é conhecida pelo público. Se você escolheu "Sem Remetente," esse campo não se aplica.

Endereço do Remetente:

• CEP: Insira o Código de Endereçamento Postal (CEP) correspondente ao endereço do remetente. Se você escolheu "Sem Remetente," esse campo não se aplica.

• Logradouro: Informe o nome do logradouro (rua, avenida, rodovia etc.) onde o remetente está localizado. Se você escolheu "Sem Remetente," esse campo não se aplica.

• Número: Indique o número do estabelecimento no logradouro. Se você escolheu "Sem Remetente," esse campo não se aplica.

• Complemento (Opcional): Caso haja informações adicionais para identificar a localização do remetente, como sala, andar, bloco, etc., você pode inseri-las neste campo. Se você escolheu "Sem Remetente," esse campo não se aplica.

• Bairro: Informe o bairro onde o remetente está situado. Se você escolheu "Sem Remetente," esse campo não se aplica.

• País: Indique o país onde o remetente está localizado. Se você escolheu "Sem Remetente," esse campo não se aplica.

• UF (Unidade da Federação): Selecione o estado correspondente ao endereço do remetente. Se você escolheu "Sem Remetente," esse campo não se aplica.

• Município: Indique o município onde o remetente está localizado. Se você escolheu "Sem Remetente," esse campo não se aplica.

• Telefone (Opcional): Caso o remetente possua um número de telefone de contato que deseje registrar, você pode incluí-lo aqui. Se você escolheu "Sem Remetente," esse campo não se aplica.

• Email (Opcional): Se o remetente possuir um endereço de email de contato, você pode inseri-lo neste campo. Se você escolheu "Sem Remetente," esse campo não se aplica.

Certifique-se de preencher essas informações com precisão, de acordo com a situação do serviço de transporte. Se não houver um remetente tradicional, a seleção da opção "Sem Remetente" indicará que o CT-e está vinculado a um operador multimodal, e os campos relacionados ao remetente serão desconsiderados.

A seguir, explicaremos como preencher os campos relacionados ao expedidor ou à situação "Sem Expedidor" no CT-e:

Expedidor:

• Sem Expedidor: Se o serviço não possuir um expedidor tradicional, essa opção deve ser selecionada. Isso indica que o serviço de transporte não possui um expedidor específico, como uma empresa ou pessoa física.

Identificação do Expedidor:

• Tipo do Documento: Escolha o tipo de documento que será utilizado para identificar o expedidor ou indique a opção "Sem Expedidor" se não houver um expedidor tradicional.

• CNPJ ou CPF: Insira o número do CNPJ ou CPF do expedidor, dependendo do tipo de documento selecionado. Se você escolheu "Sem Expedidor," esse campo não se aplica.

• Inscrição Estadual (IE): Caso o expedidor seja uma empresa com Inscrição Estadual, informe o número da IE. Se estiver isento, selecione a opção "Isento." Se você escolheu "Sem Expedidor," esse campo não se aplica.

• Razão Social/Nome: Preencha o campo com a razão social (para empresas) ou nome completo (para pessoas físicas) do expedidor. Se você escolheu "Sem Expedidor," esse campo não se aplica.

Endereço do Expedidor:

• CEP: Insira o Código de Endereçamento Postal (CEP) correspondente ao endereço do expedidor. Se você escolheu "Sem Expedidor," esse campo não se aplica.

• Logradouro: Informe o nome do logradouro (rua, avenida, rodovia etc.) onde o expedidor está localizado. Se você escolheu "Sem Expedidor," esse campo não se aplica.

• Número: Indique o número do estabelecimento no logradouro. Se você escolheu "Sem Expedidor," esse campo não se aplica.

• Complemento (Opcional): Caso haja informações adicionais para identificar a localização do expedidor, como sala, andar, bloco, etc., você pode inseri-las neste campo. Se você escolheu "Sem Expedidor," esse campo não se aplica.

• Bairro: Informe o bairro onde o expedidor está situado. Se você escolheu "Sem Expedidor," esse campo não se aplica.

• País: Indique o país onde o expedidor está localizado. Se você escolheu "Sem Expedidor," esse campo não se aplica.

• UF (Unidade da Federação): Selecione o estado correspondente ao endereço do expedidor. Se você escolheu "Sem Expedidor," esse campo não se aplica.

• Município: Indique o município onde o expedidor está localizado. Se você escolheu "Sem Expedidor," esse campo não se aplica.

• Telefone (Opcional): Caso o expedidor possua um número de telefone de contato que deseje registrar, você pode incluí-lo aqui. Se você escolheu "Sem Expedidor," esse campo não se aplica.

• Email (Opcional): Se o expedidor possuir um endereço de email de contato, você pode inseri-lo neste campo. Se você escolheu "Sem Expedidor," esse campo não se aplica.

Certifique-se de preencher essas informações com precisão, de acordo com a situação do serviço de transporte. Se não houver um expedidor tradicional, a seleção da opção "Sem Expedidor" indicará que o CT-e não possui um expedidor específico, e os campos relacionados ao expedidor serão desconsiderados.

A seguir, explicaremos como preencher os campos relacionados ao recebedor ou à situação "Sem Recebedor" no CT-e:

Recebedor:

• Sem Recebedor: Se o serviço não possuir um recebedor tradicional, essa opção deve ser selecionada. Isso indica que o serviço de transporte não possui um recebedor específico, como uma empresa ou pessoa física.

Identificação do Recebedor:

• Tipo do Documento: Escolha o tipo de documento que será utilizado para identificar o recebedor ou indique a opção "Sem Recebedor" se não houver um recebedor tradicional.

• CNPJ ou CPF: Insira o número do CNPJ ou CPF do recebedor, dependendo do tipo de documento selecionado. Se você escolheu "Sem Recebedor," esse campo não se aplica.

• Inscrição Estadual (IE): Caso o recebedor seja uma empresa com Inscrição Estadual, informe o número da IE. Se estiver isento, selecione a opção "Isento." Se você escolheu "Sem Recebedor," esse campo não se aplica.

• Razão Social/Nome: Preencha o campo com a razão social (para empresas) ou nome completo (para pessoas físicas) do recebedor. Se você escolheu "Sem Recebedor," esse campo não se aplica.

Endereço do Recebedor:

• CEP: Insira o Código de Endereçamento Postal (CEP) correspondente ao endereço do recebedor. Se você escolheu "Sem Recebedor," esse campo não se aplica.

• Logradouro: Informe o nome do logradouro (rua, avenida, rodovia etc.) onde o recebedor está localizado. Se você escolheu "Sem Recebedor," esse campo não se aplica.

• Número: Indique o número do estabelecimento no logradouro. Se você escolheu "Sem Recebedor," esse campo não se aplica.

• Complemento (Opcional): Caso haja informações adicionais para identificar a localização do recebedor, como sala, andar, bloco, etc., você pode inseri-las neste campo. Se você escolheu "Sem Recebedor," esse campo não se aplica.

• Bairro: Informe o bairro onde o recebedor está situado. Se você escolheu "Sem Recebedor," esse campo não se aplica.

• País: Indique o país onde o recebedor está localizado. Se você escolheu "Sem Recebedor," esse campo não se aplica.

• UF (Unidade da Federação): Selecione o estado correspondente ao endereço do recebedor. Se você escolheu "Sem Recebedor," esse campo não se aplica.

• Município: Indique o município onde o recebedor está localizado. Se você escolheu "Sem Recebedor," esse campo não se aplica.

• Telefone (Opcional): Caso o recebedor possua um número de telefone de contato que deseje registrar, você pode incluí-lo aqui. Se você escolheu "Sem Recebedor," esse campo não se aplica.

• Email (Opcional): Se o recebedor possuir um endereço de email de contato, você pode inseri-lo neste campo. Se você escolheu "Sem Recebedor," esse campo não se aplica.

Certifique-se de preencher essas informações com precisão, de acordo com a situação do serviço de transporte. Se não houver um recebedor tradicional, a seleção da opção "Sem Recebedor" indicará que o CT-e não possui um recebedor específico, e os campos relacionados ao recebedor serão desconsiderados.

A seguir, explicaremos como preencher os campos relacionados ao destinatário ou à situação "Sem Destinatário" no CT-e:

Destinatário:

• Sem Destinatário: Se o serviço não possuir um destinatário tradicional, essa opção deve ser selecionada. Isso indica que o serviço de transporte não possui um destinatário específico, como uma empresa ou pessoa física.

Identificação do Destinatário:

• Tipo do Documento: Escolha o tipo de documento que será utilizado para identificar o destinatário ou indique a opção "Sem Destinatário" se não houver um destinatário tradicional.

• CNPJ ou CPF: Insira o número do CNPJ ou CPF do destinatário, dependendo do tipo de documento selecionado. Se você escolheu "Sem Destinatário," esse campo não se aplica.

• Inscrição Estadual (IE): Caso o destinatário seja uma empresa com Inscrição Estadual, informe o número da IE. Se estiver isento, selecione a opção "Isento." Se você escolheu "Sem Destinatário," esse campo não se aplica.

• Inscrição Suframa: Se o destinatário estiver localizado na Zona Franca de Manaus e possuir inscrição na SUFRAMA, informe o número dessa inscrição. Se você escolheu "Sem Destinatário," esse campo não se aplica.

• Razão Social/Nome: Preencha o campo com a razão social (para empresas) ou nome completo (para pessoas físicas) do destinatário. Se você escolheu "Sem Destinatário," esse campo não se aplica.

Endereço do Destinatário:

• CEP: Insira o Código de Endereçamento Postal (CEP) correspondente ao endereço do destinatário. Se você escolheu "Sem Destinatário," esse campo não se aplica.

• Logradouro: Informe o nome do logradouro (rua, avenida, rodovia etc.) onde o destinatário está localizado. Se você escolheu "Sem Destinatário," esse campo não se aplica.

• Número: Indique o número do estabelecimento no logradouro. Se você escolheu "Sem Destinatário," esse campo não se aplica.

• Complemento (Opcional): Caso haja informações adicionais para identificar a localização do destinatário, como sala, andar, bloco, etc., você pode inseri-las neste campo. Se você escolheu "Sem Destinatário," esse campo não se aplica.

• Bairro: Informe o bairro onde o destinatário está situado. Se você escolheu "Sem Destinatário," esse campo não se aplica.

• País: Indique o país onde o destinatário está localizado. Se você escolheu "Sem Destinatário," esse campo não se aplica.

• UF (Unidade da Federação): Selecione o estado correspondente ao endereço do destinatário. Se você escolheu "Sem Destinatário," esse campo não se aplica.

• Município: Indique o município onde o destinatário está localizado. Se você escolheu "Sem Destinatário," esse campo não se aplica.

• Telefone (Opcional): Caso o destinatário possua um número de telefone de contato que deseje registrar, você pode incluí-lo aqui. Se você escolheu "Sem Destinatário," esse campo não se aplica.

• Email (Opcional): Se o destinatário possuir um endereço de email de contato, você pode inseri-lo neste campo. Se você escolheu "Sem Destinatário," esse campo não se aplica.

Certifique-se de preencher essas informações com precisão, de acordo com a situação do serviço de transporte. Se não houver um destinatário tradicional, a seleção da opção "Sem Destinatário" indicará que o CT-e não possui um destinatário específico, e os campos relacionados ao destinatário serão desconsiderados.

Aqui estão os campos e informações a serem considerados:

Valor Total da Prestação de Serviço:

• Preencha este campo com o valor total da prestação de serviços de transporte. É o montante a ser pago pelo serviço.

Valor a Receber:

• Indique o valor a ser recebido pelo serviço prestado.

Valor Total dos Tributos (Opcional):

• Caso haja tributos incidentes sobre a prestação de serviços de transporte e você queira especificar o valor total desses tributos, preencha este campo.

Componentes do Valor da Prestação:

• Nesta seção, você pode detalhar os componentes que compõem o valor total da prestação de serviços. Cada componente possui os seguintes campos:

  • Nome: Insira o nome ou descrição do componente, como "Frete," "Pedágio," "Seguro," etc.

  • Valor: Indique o valor correspondente a esse componente específico.

ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços):

• O ICMS é um dos principais impostos que incide sobre o transporte de mercadorias, e é dividido em vários campos:

  • Código da Situação Tributária: Informe o código correspondente à situação tributária do ICMS.

  • Cobrança do ICMS na Operação Interestadual: Indique se há cobrança de ICMS na operação interestadual, selecionando "Sim" ou "Não."

  • ICMS Devido para a UF de Término do Serviço de Transporte: Especifique o valor do ICMS devido à Unidade da Federação de término do serviço de transporte.

  • Valor da BC do ICMS (Base de Cálculo do ICMS): Informe o valor da base de cálculo do ICMS.

  • Alíquota Interna da UF de Término: Insira a alíquota interna do ICMS aplicável à Unidade da Federação de término do serviço.

  • Alíquota Interestadual: Indique a alíquota interestadual do ICMS.

  • Valor do ICMS de Partilha para a UF de Início: Se houver partilha do ICMS entre a Unidade da Federação de início e a de término do transporte, especifique o valor destinado à UF de início.

  • Valor do ICMS de Partilha para a UF de Término: Informe o valor destinado à UF de término em caso de partilha do ICMS.

  • % do ICMS ao Fundo de Combate à Pobreza da UF de Término: Se aplicável, insira a porcentagem do ICMS destinada ao Fundo de Combate à Pobreza da UF de término.

  • Valor do ICMS ao Fundo de Combate à Pobreza da UF de Término: Especifique o valor correspondente ao Fundo de Combate à Pobreza da UF de término.

Informações Adicionais de Interesse ao Fisco (Opcional):

• Caso haja informações adicionais que sejam relevantes para a fiscalização ou que sejam solicitadas pelo fisco, você pode incluí-las aqui. Isso pode incluir observações, dados específicos ou detalhes adicionais sobre a prestação de serviços de transporte.

Lembre-se de preencher essas informações com precisão, pois são fundamentais para o correto registro fiscal e legal do CT-e.

Os seguintes campos estão disponíveis:

Valor da Carga:

• Preencha este campo com o valor total da carga que está sendo transportada.

Produto Predominante:

• Indique o produto que predomina na carga, fornecendo uma descrição do item principal.

Valor da Carga para Averbação (Opcional):

• Caso seja necessário especificar um valor da carga separado para fins de averbação, insira-o aqui.

Outras Características do Produto (Opcional):

• Este campo é destinado a quaisquer características adicionais do produto que está sendo transportado, como informações específicas, detalhes especiais ou observações relevantes.

Quantidade da Carga:

• Aqui, você deve fornecer detalhes sobre a quantidade da carga transportada, incluindo os seguintes campos:

  • Código da Unidade de Medida: Informe o código da unidade de medida que está sendo usada para quantificar a carga, como "KG" (quilogramas), "M³" (metros cúbicos), etc.

  • Tipo da Medida: Especifique o tipo de medida associado à unidade de medida, como "Peso Bruto" ou "Volume," para descrever a natureza da quantidade da carga.

  • Quantidade da Carga: Insira a quantidade real da carga transportada, com base na unidade de medida e no tipo de medida especificados.

*Obs: Essa guia será habilitada somente quando a Finalidade de Emissão (Guia Dados) do CT-e em questão for definido como CT-e Normal.

Lembre-se de fornecer informações precisas e completas sobre a carga, pois esses detalhes são essenciais para a documentação adequada e o registro fiscal do CT-e.

As informações são divididas em três abas:

Tela NF-e (Notas Fiscais Eletrônicas):

• Esta aba é destinada às informações sobre Notas Fiscais Eletrônicas associadas ao CT-e. Os campos disponíveis incluem:

  • Notas Fiscais: Esta seção lista as notas fiscais relacionadas ao CT-e.

  • Chave de Acesso: Informe a chave de acesso da nota fiscal eletrônica.

  • CNPJ: Forneça o CNPJ relacionado à nota fiscal.

  • Série: Insira a série da nota fiscal.

  • Número: Indique o número da nota fiscal.

  • PIN Suframa: Caso aplicável, insira o PIN da Suframa associado à nota fiscal.

  • Data Prevista de Entrega: Especifique a data prevista para a entrega da carga associada à nota fiscal.

Tela Nota Fiscal:

• Esta aba fornece detalhes específicos sobre uma nota fiscal relacionada ao CT-e. Os campos incluem:

  • Série: Insira a série da nota fiscal.

  • Número: Informe o número da nota fiscal.

  • Data de Emissão: Indique a data de emissão da nota fiscal.

  • Valor do ICMS: Forneça o valor do ICMS relacionado à nota fiscal.

  • Valor do ICMS Substituição Tributária (ICMS ST): Insira o valor do ICMS Substituição Tributária, se aplicável.

  • Valor da Nota: Especifique o valor total da nota fiscal.

Tela Outros Documentos:

• Esta aba é destinada a informações sobre outros documentos que estão relacionados ao CT-e. Os campos disponíveis incluem:

  • Tipo do Documento Originário: Especifique o tipo de documento original relacionado ao CT-e.

  • Número: Insira o número do documento.

  • Data de Emissão: Indique a data de emissão do documento.

  • Descrição: Forneça uma descrição ou informações adicionais sobre o documento.

  • Valor do Documento: Informe o valor total do documento.

  • Data Prevista de Entrega: Caso seja relevante, especifique a data prevista para a entrega relacionada a esse documento.

*Obs: Essa guia será habilitada somente quando a Finalidade de Emissão (Guia Dados) do CT-e em questão for definido como CT-e Normal.

Certifique-se de preencher com precisão todas as informações relacionadas aos documentos, pois esses detalhes são essenciais para o registro adequado do CT-e e para manter a conformidade fiscal.

Os campos disponíveis incluem:

• RNTRC (Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga): Insira o número de registro no RNTRC associado ao CT-e.

• Ordens de Coletas Associadas: Esta seção lista as ordens de coletas relacionadas ao CT-e. Os campos incluem:

  • Número: Informe o número da ordem de coleta.

  • Série: Insira a série da ordem de coleta.

  • Data de Emissão: Indique a data de emissão da ordem de coleta.

  • CNPJ: Forneça o CNPJ relacionado à ordem de coleta.

  • Código Interno: Insira um código interno relacionado à ordem de coleta, se aplicável.

  • Inscrição Estadual: Informe a inscrição estadual relacionada à ordem de coleta, se aplicável.

  • UF: Especifique a unidade federativa (UF) relacionada à ordem de coleta.

  • Telefone: Caso disponível, insira o número de telefone associado à ordem de coleta.

*Obs: Essa guia será habilitada somente quando a Finalidade de Emissão (Guia Dados) do CT-e em questão for definido como CT-e Normal.

Certifique-se de preencher com precisão todas as informações relacionadas às atividades rodoviárias, pois esses detalhes são essenciais para o registro adequado do CT-e e para manter a conformidade fiscal e regulatória.

Os campos disponíveis incluem:

• Número da Fatura: Insira o número da fatura associada ao CT-e, se aplicável.

• Valor Original da Fatura: Este campo é opcional e permite que você indique o valor original da fatura.

• Valor Desconto da Fatura: Caso exista algum desconto aplicado à fatura, insira o valor correspondente nesta seção (opcional).

• Valor Líquido da Fatura: Indique o valor líquido da fatura após a aplicação de descontos, se aplicável (opcional).

• Duplicatas: Nesta parte, você pode incluir informações sobre as duplicatas associadas à fatura. Para cada duplicata, preencha os seguintes campos:

  • Número: Insira o número da duplicata.

  • Data de Vencimento: Indique a data de vencimento da duplicata.

  • Valor: Forneça o valor da duplicata.

*Obs: Essa guia será habilitada somente quando a Finalidade de Emissão (Guia Dados) do CT-e em questão for definido como CT-e Normal.

Essas informações são essenciais para documentar a cobrança relacionada ao CT-e. Certifique-se de inserir com precisão todos os detalhes necessários para evitar discrepâncias e garantir a conformidade financeira.

Os campos disponíveis incluem:

Informações do CT-e de Substituição:

• Chave de Acesso do CT-e de Substituição: Insira a chave de acesso do CT-e que está sendo usado como substituição, se aplicável.

• Alteração de Tomador: Indique caso a substituição do CT-e seja no tomador

• CNPJ: Forneça o CNPJ associado ao CT-e de substituição.

• Série: Insira a série do CT-e de substituição.

• Número: Indique o número do CT-e de substituição.

Informações do CT-e de Anulação:

• Chave de Acesso do CT-e de Anulação: Insira a chave de acesso do CT-e que está sendo usado para anulação, se aplicável.

• CNPJ: Forneça o CNPJ associado ao CT-e de anulação.

• Série: Insira a série do CT-e de anulação.

• Número: Indique o número do CT-e de anulação.

*Obs: Essa guia será habilitada somente quando a Finalidade de Emissão (Guia Dados) do CT-e em questão for definido como CT-e Substituto.

Essas informações são cruciais para documentar qualquer ação de substituição ou anulação de CT-e. Certifique-se de preencher com precisão todos os detalhes necessários para manter o registro adequado dessas operações no sistema.

Os campos disponíveis incluem:

• Conhecimento Eletrônico - Chave de Acesso: Insira a chave de acesso do CT-e complementar, que permite identificar e vincular corretamente este documento ao CT-e original ao qual se refere.

• CNPJ: Forneça o CNPJ associado ao CT-e complementar.

• Série: Insira a série do CT-e complementar.

• Número: Indique o número do CT-e complementar.

Essas informações são importantes para registrar adequadamente o CT-e complementar no sistema, permitindo um controle preciso e a vinculação correta com o CT-e original ao qual se refere. Certifique-se de preencher esses campos com precisão.

Os campos disponíveis incluem:

• Conhecimento Eletrônico - Chave de Acesso: Insira a chave de acesso do CT-e que está sendo anulado, permitindo identificar e vincular corretamente este documento de anulação ao CT-e original ao qual se refere.

• Data de Emissão: Indique a data de emissão do CT-e que está sendo anulado.

• CNPJ: Forneça o CNPJ associado ao CT-e que está sendo anulado.

• Série: Insira a série do CT-e que está sendo anulado.

• Número: Indique o número do CT-e que está sendo anulado.

Essas informações são essenciais para registrar corretamente o CT-e de anulação no sistema, garantindo a anulação adequada do CT-e original ao qual se refere. Certifique-se de preencher esses campos com precisão.

Abaixo, você encontrará uma explicação sobre cada uma dessas abas:

Observações Gerais (Opcional): Esta aba permite que você insira observações gerais relacionadas ao CT-e, que podem incluir informações adicionais sobre a carga, instruções especiais ou outras informações relevantes.

Observações de Interesse do Contribuinte: Nesta aba, você pode fornecer observações que sejam de interesse do contribuinte relacionado ao CT-e. Isso pode incluir informações específicas solicitadas pelo remetente ou destinatário da carga.

Observações de Interesse do Fisco: Na terceira aba, você pode inserir observações que são de interesse das autoridades fiscais. Isso pode incluir detalhes adicionais exigidos pelo órgão regulador ou informações fiscais importantes relacionadas ao CT-e.

Cada aba permite a inclusão de observações relevantes, garantindo que todas as partes envolvidas tenham acesso às informações necessárias para o correto tratamento e registro do CT-e. Certifique-se de fornecer informações precisas e completas em cada seção, conforme necessário.