01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | |||||||||
| Segmento: | Backoffice | |||||||||
| Módulo: | SIGAFIN - FINANCIERO | |||||||||
| Función: |
| |||||||||
| País: | México | |||||||||
| Ticket: | NA | |||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-17960 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Dentro de la rutina Totvs Recibos (FINA998), al momento de realizar la cancelación de un recibo en la cual se detona error al momento de cancelar, se observa que los campos de cancelación (EL_CANCEL | FJT_CANCEL) se están actualizando como si la cancelación hubiese sido exitosa a pesar de detonar errores en el proceso, lo cual es incorrecto.
03. SOLUCIÓN
Dentro de la rutina de Eventos de modelo de recibos para todos los países (F887FIN), el llamado a la función encargada de realizar la cancelación de recibos(F887CAN) se realiza en el evento encargado de ejecutar las validaciones de las reglas de negocio genéricas del cadastro antes de la grabación del formulario(ModelPosVld).
Dentro de la rutina de Eventos de modelo de recibos para México (F887FINMEX), se agrega un método encargado de validar si un recibo generó alguna cuenta por cobrar para no permitir el anulado o borrado de dicho recibo (FINCXCVld). La nueva función es llamada a través de los eventos de pre-validaciones(ModelPreVld) y pos-validaciones(ModelPosVld).
- Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-17960.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Registrar en el módulo Financiero un cliente (SA1) normal de ventas.
- Generar una Factura de Venta (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación | Facturaciones) registrando el Cliente (F2_CLIENTE) registrado en el punto 4.
- Tener configurado algún parámetro de forma incorrecta para detonar error (por ejemplo MV_CFDI_US).
- Registrar un recibo de cobro en TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo)
- Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".
- Capturar los datos del encabezado.
- Seleccionar en la sección de "Títulos a Cobrar o Compensar" la factura generada en las pre-condiciones (6).
- Agregar la forma de pago.
- Confirmar el guardado del recibo marcando la casilla "Generar CFDI".
- Desde la opción "Buscar Recibo", se procede a anular el recibo de cobro.
- Dar clic en "Anular".
- En la siguiente ventana se confirma la anulación del recibo.
- Validar que se muestre el mensaje de error que no realice la anulación del recibo.
- Verificar que los campos de cancelación (EL_CANCEL | FJT_CANCEL) no se actualicen.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
La presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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