Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGACOM - Compras
Función:
RutinaNombre técnico
TRKXFUN.PRXFunciones de rastreo
Ticket:8648828
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-8927


02. SITUACIÓN/REQUISITO

El tracker de solicitud de compra no funciona correctamente cuando las tablas Solicitudes de compra (SC1), Ped.Compra / Aut.Entrega (SC7) y Documentos con pertinencia (SCR) se encuentran compartidas. Y la tabla Ítems de las Factura de entrada (SD1) está exclusiva.

03. SOLUCIÓN

Se realizó un ajuste para que el sistema considere el uso compartido de las tablas, y de esta manera, busque correctamente los datos vinculados a la solicitud.


  1. Por medio del configurador, observe el uso compartido de las tablas Solicitudes de compra (SC1), Ped.Compra / Aut.Entrega (SC7), Documentos con pertinencia (SCR) e Ítems de las Facturas de entrada (SD1).
  2. El sistema debe estar configurado para que sea posible realizar todo el siguiente proceso:
    1. Solicitud de compra -> Pedido de compra -> Liberación de pedido -> Remito de entrada -> Factura de compra -> Nota de crédito.

Módulo de compras

  1. Solicitud de compra (MATA110).
    1. Incluya una solicitud de compra.
    2. Apruebe la solicitud de compra.
  2. Pedido de compra (MATA121).
    1. Incluya un pedido de compra (MATA121).
      1. Complete el encabezado.
      2. Por medio de la opción “Otras acciones” utilice la opción “Solicit”.
      3. Seleccione la solicitud de compras.
      4. Complete el valor unitario.
      5. Complete el tipo de entrada y confirme.
  3. Liberación de documento (MATA094).
    1. Libere el documento.
      1. Utilice la opción “Aprobar”.
      2. Confirme.
  4. Remito de entrada. (MATA102N).
    1. Genere un remito de entrada.
      1. Complete el encabezado.
      2. Por medio de la opción “Otras acciones” utilice la opción “Ped Comp”.
      3. Seleccione el pedido de compra.
      4. Confirme la inclusión.
  5. Factura de entrada. (MATA101N).
    1. Genere una factura de entrada.
      1. Complete el encabezado.
      2. Por medio de la opción “Otras acciones” utilice la opción “Remito”
      3. Seleccione el remito.
      4. Confirme la grabación.
  6. Nota de crédito. (MATA466N).
    1. Genere una nota de crédito.
      1. Complete el encabezado e informe el mismo producto utilizado en los procesos anteriores.
      2. Por medio de la opción “Otras acciones” utilice la opción “Doc Orig”.
      3. Seleccione la Factura de entrada.
      4. Complete el Tipo de salida.
  7. Solicitud de compra (MATA110).
    1. Acceda a la solicitud de compra.
      1. Marque la solicitud generada y utilice la opción “Visualizar”.
      2. Por medio de la opción “Otras acciones” utilice la opción “Tracker”.
        1. Utilice la opción “Rastreo”.
        2. Observe que se muestran todos los ítems creados y vinculados a esta solicitud de compra.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

El referido proceso funciona correctamente también para los entornos que no utilizan el control de pertinencias.



05. ASUNTOS RELACIONADOS

No se aplica.