Informe el número del libro fiscal utilizado para la clasificación de los documentos de entrada o salida, si existe. Algunas situaciones están previstas por la ley, en las cuales las empresas definen libros con números distintos según la operación. No es obligatorio completar este campo.
Ejemplo
Entrada de mercaderías para industrialización, empresa ubicada en el Estado de Goiás.
- Archivo TES de entrada que se utiliza para adquirir materia prima para producción:
Configuración TES | |
Campo | Contenido |
Código | 400 |
Tipo de TES | Entrada |
¿Acredita ICMS? | Sí |
¿Acredita IPI? | Sí |
¿Genera título de crédito? | Sí |
¿Actualiza stock? | Sí |
¿Poder de terceros? | No |
¿Calcula ICMS? | Sí |
¿Calcula IPI? | Sí |
% Red. ICMS | 00,00 |
% Red. IPI | 00,00 |
L. Fiscales ICMS | Tributado |
L. Fiscales IPI | Tributado |
¿Separa IPI? | No |
¿IPI en la base? | No |
Calc. Dif. ICM | No |
Mat. Consumo | No |
Nº libro | 1 |
Libro fiscal CIAP | Sí |
2. Registro del documento de entrada:
Documento | 000012/UNI |
Fecha | 01/06/03 |
Cantidad | 1000 |
Valor de la mercadería | 5,00 |
Total de las mercaderías | 5.000,00 |
Total documento | 5.250,00 |
TES | 400 |
Alícuota de IPI | 5% |
Base de cálculo del IPI | 5.000,00 |
Valor del IPI | 250,00 |
Alícuota de ICMS | 7% |
Base de cálculo del ICMS | 5.000,00 |
Valor ICMS | 700,00 |
3. Para verificar los documentos clasificados en el Libro 1, es necesario emitir la lista de los registros de entrada y salida, disponible en el entorno Libros fiscales, consulte el Régimen Proc. Datos.
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