Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIS - Libros Fiscales
Función:
RutinaNombre Técnico

FRETARCIBA.PRW

Percepciones y retenciones - Ingresos Brutos CF
País:Argentina
Ticket:N/A.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-14484


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al ejecutar la rutina de archivos magnéticos para el archivo arciba.ini en un ambiente utilizando potsgres es mostrado el siguiente error.log:

Error : 1 (42883) (RC=-1) - ERROR: function len(character) does not exist;

Error while executing the query

Error : 1 (00000) (RC=-1) - ( From tPostgresConnection::GetQueryFile )


03. SOLUCIÓN

Se modifica el query usado en ambientes postgres para considerar correctamente las instrucciones de acuerdo al manejador de base de datos.


  1. Registrar un cliente por medio de la rutina "Clientes" ubicada en "SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos ".
  2. En la rutina "Tipos de entrada y salida" ubicada en el modulo "SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos" incluir una TES  de salida que calcule IVA e IBP.
  3. Por medio de la rutina "Empresa Vs Zona Fiscal" ubicada en el menú "SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos" crear un registro para el cliente registrado previamente con el impuesto IBP.
  4. Tener tabla de equivalencia para el aplicativo ARCIBA "Actualizaciones | Archivos | Tabla de equivalencia". Informar el código fiscal indicado en la TES de salida.
  5. En el módulo de Facturación, ingresar a la rutina Facturaciones "Actualizaciones | Facturación", ingresar facturas, estas deberán de calcular el ingreso bruto "IBP".
  1. En el módulo de Libros Fiscales, ingresar a la rutina Archivos Por Verif "Miscelánea | Arch. Magnéticos | Archivos por Verif".
    1. Seleccionar parámetros.
      1. ¿Fecha Inicial? - Ejemplo: "20/02/2022"
      2. ¿Fecha Final? - Ejemplo: "21/02/2022"
      3. ¿Instruc. Normativa? - "ARCIBA"
      4. ¿Archivo Destino? - "arciba.txt"
      5. ¿Directorio? - "C:\Tmp\"
      6. ¿Selecciona Sucursales? - "No"
      7. ¿Agrupa obligación? - "No"
    2. Confirmar los parámetros.
  2. Clic en Ok.
  3. Se abrirá una venta de configuración referente a la normativa seleccionada.
    1. Seleccionar avanzar. 
      1. Provincia - "CF"
      2. Descripción - "C PIT L"
      3. Tipo del archivo - "2-Percepción"
      4. Situación - "1-Normal"
      5. Tabla de Equivalencia - Percepción - "001"
      6. Tabla de Equivalencia - Retención - "001"
    2. Clic en finalizar.
  4. Verificar que el proceso es finalizado con éxito y no mostrado el error.log.
  5. Verificar el archivo TXT generado en la ruta destino que se especificó.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.




05. ASUNTOS RELACIONADOS

No aplica.