01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice |
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Linha de Produto: | Linha Datasul |
Segmento: | Manufatura |
Módulo: | TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Obrigações Fiscais (MOF) |
Função: | OF0305 - Manutenção de Documentos Fiscais OF0311 - Consulta de Documentos Fiscais OF0312 - Importação Notas OF0405 - Exportação de Documentos Fiscais html.fiscalDocument - Movimentação Documento Fiscal |
País: | Brasil |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMANFISDTS-17939, DMANFISDTS-17940, DMANFISDTS-17957, DMANFISDTS-17958, DMANFISDTS-17959, DMANFISDTS-18168. |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Da versão 1.5 para a versão 2.0, foram criados vários eventos, sendo um deles o R-4020 (Retenções na Fonte - Pessoa Jurídica), referente a retenção dos tributos IR (Imposto de Renda), CSLL (Contribuição Social Sobre Lucro Líquido), COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) e PIS/PASEP (Programa de Integração Social/Programa de Formação do Patrimônio do Serviço Publico).
Para geração desses registros, será necessário incluir algumas informações no sistema como a Natureza de Rendimento.
03. SOLUÇÃO
O módulo de Obrigações Fiscais, para extração e integração com o TAF e geração do REINF, foi alterado para receber o campo Natureza de Rendimento, informação necessária para elaboração das informações de retenções no bloco 40.
A seguir serão descritas as alterações realizadas no módulo de obrigações fiscais para atender a versão 2.0 da EFD-REINF.
CD1060 - Manutenção Natureza Rendimento
Deve-se realizar o cadastro das naturezas de rendimento, conforme a "Tabela 01 – Natureza de Rendimentos", publicada em conjunto com versão 2.0 da EFD-REINF.
Importante: Caso você possua naturezas de rendimento cadastradas com a versão antiga da "Tabela 01 – Natureza de Rendimentos", que possuía 9 dígitos, essas naturezas devem ser inativadas, para que não sejam utilizadas e assim não ocorra a rejeição do envio do evento R-4020.
Caso haja a necessidade de efetuar a consulta da natureza de rendimento, pode-se utilizar o programa CD0161 - Consulta Natureza Rendimento.
OF0305 - Manutenção Documentos Fiscais
O programa foi alterado para que seja possível incluir e alterar a Natureza de Rendimento no cadastro de itens do documento.
O campo ficará disponível para inclusão/alteração apenas para documentos fiscais de entrada.
html.fiscalDocument - Movimentação Documento Fiscal
O programa foi alterado para permitir a inclusão da Natureza de Rendimento no item do documento fiscal.
O campo só é apresentado em tela caso o documento seja de entrada.
OF0311 - Consulta Documentos Fiscais
O programa foi alterado para que seja possível visualizar a Natureza de Rendimento no item do documento.
OF0312 - Importação de Documentos Fiscais
O programa foi alterado para que seja possível importar a Natureza de Rendimento na importação de documentos.
Validações:
- Se for informada uma natureza de rendimento em documentos que não são de entrada, o documento não será importado.
- Se for informada uma natureza de rendimento inválida, o documento não será importado.
OF0405 - Exportação de Documentos Fiscais
O programa foi alterado para que seja possível exportar para a planilha a Natureza de Rendimento, na exportação de documentos, no modo detalhado, na aba Itens, ao lado do campo "Unid. Negócio".
OF1001 - Extrator de Informações do TAF
O programa foi alterado para incluir os novos campos:
- Registro T003 com os novos campos, até 54, com o conteúdo #NAOGRAVAR#;
- Registro T013 com os novos campos 71 e 72 em branco;
- Registro T015 com os novos campos. Campo 46 apresentando a Natureza de Rendimento vinculado ao item do documento fiscal, os campos 47, 48 e 49 gerados em branco;
- Registro T015AK com os novos campos 8, 9 e 10 em branco;
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
A Receita Federal do Brasil (RFB), através do Ato Declaratório Executivo COFIS nº 60/2022, publicou o novo layout 2.1.1, e definiu o fim da utilização da versão anterior. Assim, o contribuinte deverá observar os prazos abaixo:
- versão 1.5.1 - deverá ser utilizada até a competência de fevereiro/2023, com entrega da obrigação em março/2023.
- versão 2.1.1 - será utilizada a partir da competência de março/2023, com entrega da obrigação em abril/2023.
Sugerimos acompanhar as publicações do site da Receita Federal (Link: http://sped.rfb.gov.br/projeto/show/1196).IMPORTANTE!
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
- Manutenção Natureza Rendimento - CD1060
- Consulta Natureza Rendimento - CD1061
- Manutenção Itens para Recebimento - RE0106
- Manutenção de Documentos - RE1001
- Informações Adicionais da Nota Fiscal - CD4035
- Espaço Legislação - Informações Gerais sobre a EFD-REINF