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Desconsiderar operações não geradoras de créditos ou contribuições ao gerar SPED Contribuições
Produto: | 1097 - Geração do Arquivo Livro Fiscal Eletrônico |
Passo a passo: | #dica: Para desconsiderar as operações não geradoras de créditos ou contribuições no SPED Contribuições desmarque a opção na aba Registros Opcionais da rotina 1097. |
Para desconsiderar operações não geradoras de créditos ou contribuições, siga os procedimentos abaixo: 1) Acesse a rotina 1097 - Geração do Arquivo Livro Fiscal Eletrônico; 2) Selecione a opção Geração do Arquivo SPED Contribuições e clique Avançar; 3) Na aba Registros Opcionais, marque a opção Desconsiderar operações sem direito a crédito/contribuição; 4) Informe os CSTs PIS/COFINS que não devem ser gerados.
5) Prossiga com a geração do arquivo; | |
| Observações | A rotina 1097 não possui opção de exclusão por CFOP, portanto, ao informar um CST para ser desconsiderado, verifique se ele não está sendo utilizado em outras operações que não podem ser excluídas da geração no SPED - Contribuições. |
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