7195356_DMICNS-7205_Factura_venta_pedido_con_indemnización_PAR

01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

El sistema presenta un error al generar una factura de venta a partir de un pedido de venta con el campo "% de indemnización" (C5_PDESCAB) cumplimentado. 

03. SOLUCIÓN

Se realizó un ajuste para que el sistema entienda correctamente la información y presente el valor de la mercadería y el valor bruto de forma correcta, de acuerdo con la cumplimentación del parámetro MV_DESCSAI (Visualizar precio de venta con descuento, o sin el descuento incluido en el precio).

Configuraciones previas:

• Verifique el contenido del parámetro MV_DESCSAI.
• Tener un registro de tipo de entrada y salida (TES) que calcule "IVC - IVA INCLUIDO".  
• Tener una tasa registrada para la moneda 2.

Flujo de pruebas:

MV_DESCSAI = 2:

• Acceda a la rutina de pedido de venta e incluya un pedido (MATA410).
  • Complete el campo "moneda" con la moneda 2 (C5_MOEDA) 
  • Complete el campo "% Indemnización" (C5_PDESCAB) con 12,50%
  • Complete la información de los ítems utilizando la TES previamente registrada y confirme el pedido.
• Acceda a la rutina de aprobación (MATA440).
  • Aprobar el pedido.
• Acceda a la rutina de Generación de facturas (MATA468N).
  • Seleccione el pedido realizado y utilice la opción “Genera Fact.”
  • Complete el campo "serie" si está en blanco y confirme la inclusión.
• Acceda a la rutina de facturación (MATA467N).
  • Observe que se presenta el valor de la mercadería sin el descuento aplicado, debido a la configuración del parámetro MV_DESCSAI. 

MV_DESCSAI = 1:

• Acceda a la rutina de pedido de venta e incluya un pedido (MATA410).
  • Complete el campo "moneda" con la moneda 2 (C5_MOEDA) 
  • Complete el campo "% Indemnización" (C5_PDESCAB) con 12,50%
  • Complete la información de los ítems utilizando la TES previamente registrada y confirme el pedido.
• Acceda a la rutina de aprobación (MATA440).
  • Apruebe el pedido.
• Acceda a la rutina de Generacón de facturas (MATA468N).
  • Seleccione el pedido realizado y utilice la opción “Genera Fact.”
  • Complete el campo "serie" si está en blanco y confirme la inclusión.
• Acceda a la rutina de facturación (MATA467N).
  • Observe que se presenta el valor de la mercadería con el descuento aplicado, debido a la configuración del parámetro MV_DESCSAI. 

04. TABLAS UTILIZADAS

SC5 - Pedidos de venta. 

SF2 - Encabezado de las facturas de salida.  

SD2 - Ítems de venta de la factura.