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  • 14468445 DMANMI02-13855 DT Retenciones Ingreso Bruto Tucumán ARG


01. DATOS GENERALES

Producto:

TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Línea Datasul

Segmento:

Backoffice

Módulo:

TOTVS Backoffice (Línea Datasul) - Cuentas por Pagar (APB)

Función:

Mantenimiento lotes de pago - APB711AA

ARG0219 - Importador Consulta Agentes Ingreso Bruto

ARG0216 - Importador Coeficientes RG116

Declaración Jurada IIBB por provincia - LAR330AA

País:

Argentina

Ticket:14468445
Requisito/Story/Issue (informe el requisito relacionado) :DMANMI02-13855


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Adaptar la funcionalidad del cálculo de impuestos de retención del ingreso bruto, para considerar los requisitos legales de la provincia de Tucumán para contribuyentes agentes de retención del impuesto. Es necesario poder importar el estándar y coeficientes de la nómina que indica a los proveedores que tienen una alícuota especial.

03. SOLUCIÓN

Se realizaron las alteraciones, para permitir la importación de los estándares de la nómina y los coeficientes de proveedores sujetos a retención del impuesto, también se realizó la alteración en los programas de cálculo de impuestos de retención de ingreso bruto, para cumplir con la legislación vigente.


ARG0219 - Importador Consulta Agentes Ingreso Bruto

El programa permite importar el archivo acredita.txt (estándar de contribuyentes), obtenido a partir del sitio www.rentastucuman.gob.ar.

Para cada contribuyente registrado en el sistema, permite actualizar el parámetro Convenio Multilateral y Nómina del proveedor financiero.

Crea resoluciones especiales para el período, proveedor y alícuota definida en el archivo acredita.txt. Si el proveedor está exento (letra “E” en el archivo de importación), genera resolución especial con alícuota cero para no permitir calcular la retención para este proveedor dentro del período indicado en el archivo.

Para poder crear las resoluciones especiales, es necesario que el impuesto de retención se encuentre parametrizado en el registro del Proveedor Financiero (UFN003AA).

ARG0216 - Importador Coeficientes RG116

Por medio de la importación del archivo de coeficientes, permite alterar las resoluciones especiales creadas por la importación del archivo acredita.txt en el ARG0219, con la información de los coeficientes correspondientes para cada proveedor. 

Cálculo del Impuesto de Retención Ingreso Bruto Tucumán

Valor de Retención = Base de cálculo * Alícuota.

Para el cálculo del impuesto de retención, se deben considerar las siguientes situaciones:

Si el proveedor es “Local” y entrega fuera de Tucumán:

  • Base de cálculo: Valor de Pago
  • Alícuota: Alícuota general (7 %) parametrizada en el registro de impuestos.

Si el proveedor es “Local” o sin ser local tiene "Convenio Multilateral”:

  • Local de entrega dentro de Tucumán:
    • Si el proveedor está dentro de la nómina:
      • Base de cálculo: Valor Tributado.
      • Alícuota: Alícuota de la resolución especial.
    • Si el proveedor está fuera de la nómina:
      • Valor Base: Valor del Pago.
      • Alícuota: Alícuota general (7 %) parametrizada en el registro de impuestos.
  • Local de Entrega fuera de Tucumán:
    • Si el proveedor está dentro de la nómina:
      • Base de cálculo: Valor Tributado.
      • Alícuota: Alícuota de la resolución especial por el coeficiente, considerando el porcentaje de convenio multilateral parametrizado en el impuesto.
      • Si el coeficiente es cero, el valor de la alícuota es el valor de la alícuota de la resolución especial.
    • Si el proveedor está fuera de la nómina:
      • Base de cálculo: Valor de Pago.
      • Alícuota: Alícuota general (7 %) parametrizada en el registro de impuestos.

Cualquier situación fuera del esquema, la retención del impuesto no se aplica.

Consideraciones:

  • Provincia Tucumán: Código AFIP 14 parametrizado en la localización de la provincia (UTB059AA).
  • Proveedor Local: Persona Física/Jurídica del proveedor con provincia Tucumán.
  • Proveedor con convenio multilateral: Parámetro indicado en la localización del proveedor financiero.

LAR330AA - Declaraciones Juradas Impuestos de Retención de Renta Bruta

El reporte se alteró para incluir la funcionalidad de retención para Tucumán.

Al seleccionar la provincia de Tucumán y opción Retención, se habilitan los archivos DATOS.txt y RETPER.txt requeridos para la declaración jurada del impuesto en la aplicación de la entidad gubernamental.

Las informaciones del archivo DATOS.txt son:

  • FECHA: Fecha orden de pago.
  • TIPODOC: Tipo documento definido en el registro de la persona física/jurídica.
  • DOCUMENTO: Número de documento.
  • TIPO_COMP: Tipo de comprobante, definido en la implantación del título/anticipo.
  • LETRA: Letra del comprobante, definido en la implantación del título/anticipo.
  • COD. LUGAR EMISION: Punto de venta.
  • NUMERO (numérico, 8 dígitos): Código del título.
  • BASE CALCULO: Base de cálculo del impuesto.
  • PORCENTAJE/ALICUOTA: Alícuota del impuesto.
  • MONTO_RET/PER: Valor de la retención.

Las informaciones del archivo RETPER.txt son:

  • TIPODOC: Tipo documento persona física/jurídica.
  • DOCUMENTO: Número de documento.
  • NOMBRE: Nombre de la persona física/jurídica.
  • DOMICILIO: Dirección de la persona.
  • No: Número (opcional).
  • LOCALIDAD: Nombre de la ciudad de la persona física/jurídica.
  • PROVINCIA: Provincia de la persona física/jurídica.
  • NO USADO: campo vacío.
  • C_POSTAL: CP de la persona física/jurídica.

04. OTRAS INFORMACIONES

No se aplica.

05. ASUNTOS RELACIONADOS