Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación.
Función:
RutinaNombre Técnico
MATA464.PRXNota de Corrección
País:Chile
Ticket:15167760
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-15200


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Posterior a la inclusión manual del campo F3_SERIEOR y teniendo la configuración de los campos a 12 decimales (Grupo de Campos 018- Documento de Entrada/ Salida ) la visualización superpone el campo nuevo. 


03. SOLUCIÓN

Se crea el campo Serie de Factura Original (F3_SERIEOR), en la tabla SF3 (Libros Fiscales) y se valida su correcta grabación en la rutina MATA464. 



  1. Ingresar al módulo Configurador (SIGACFG).
    1. Por medio de la opción Base de Datos (Base de Datos | Diccionario), deberá cambiar el tamaño del grupo de campos 018 - Documento de Entrada/Salida
    2. Agregar el campo nuevo Serie de Factura Original  (F3_SERIEOR) para mayor detalle consulte el apartado 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
  2. Por medio del módulo Facturación (SIGAFAT), dar de alta los siguientes registros: 
    • Productos (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos | Productos)
    • Cliente (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos | Clientes)
    • TES de salida (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada Y Salida)
    • Factura de salida (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación | Facturaciones)




  1. Por medio del módulo Facturación (SIGAFAT), realizar el siguiente procedimiento: 
    1. Incluir una Nota de Corrección (SIGAFAT >> Facturación | Actualizaciones | Facturación | Generac. de NCC Para Correc.).
      1. Ingresar código de Cliente
      2. Ingresar número de tienda.
      3. Ingresar fecha de emisión.
      4. Indicar número a 12 dígitos. (123456789012).
      5. Indicar Serie.
      6. Vincular la Factura Original. (Factura de Salida existente).
      7. Indicar serie de factura original.
      8. Observaciones.
      9. Confirmar.
      10. Validar que el campo Serie (F3_SERIEOR) sea visible.
    2. Modificar una Nota de Corrección (SIGAFAT >> Facturación | Actualizaciones | Facturación | Generac. de NCC Para Correc.).
      1. Observaciones.
      2. Confirmar.
      3. Validar que el campo Serie (F3_SERIEOR) sea visible.
    3. Visualizar una Nota de Corrección (SIGAFAT >> Facturación | Actualizaciones | Facturación | Generac. de NCC Para Correc.).
      1. Confirmar.
      2. Validar que el campo Serie (F3_SERIEOR) sea visible.
    4. Borrar una Nota de Corrección (SIGAFAT >> Facturación | Actualizaciones | Facturación | Generac. de NCC Para Correc.).
      1. Confirmar.
      2. Validar que el campo Serie (F3_SERIEOR) sea visible.
    5. Anular una Nota de Corrección (SIGAFAT >> Facturación | Actualizaciones | Facturación | Generac. de NCC Para Correc.).
      1. Confirmar.
      2. Dar clic en "si"
      3. Validar que el campo Serie (F3_SERIEOR) sea visible.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL


SF3- Libros Fiscales.
CampoTipoTamañoDecimalFormatoTítuloDescripciónNivelUtilizadoBrowseContextoPropiedad
F3_SERIEORCarácter30@!Serie Fac OrSerie de Factura Original1SiNoRealAlterar


  • Esta solución requiere la aplicación del paquete de diccionarios.

Código: 011153 
Pacote: MI - DMICNS-15200 - CREACIÓN DEL CAMPO F3_SERIEOR 

Pacote de uso interno.


¡IMPORTANTE!

Esta solución (PATCH) solo es válida para aquellas Notas de Corrección que son incluidas posterior a su aplicación; los registros previos mantendrán el campo vacío.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • 15009980 DMICNS-15028 DT Nota de crédito de corrección - número de documento ampliado CHI