01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | ||||||
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Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||
Segmento: | Backoffice | ||||||
Módulo: | SIGACOM - Compras | ||||||
Función: |
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País: | Perú | Colombia | Ecuador | ||||||
Ticket: | 15598040 | ||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-17620 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina de Despacho (MATA143), se identifica que al generar el Documento de Gastos de la importación se duplica el importe cuando se tiene el parámetro MV_RATDESP = "FR=2;SEG=2;DESP=2", lo que significa que la base de cálculo será el peso.
03. SOLUCIÓN
Dentro de la rutina Despacho (MATA143), se realiza el siguiente ajuste localizado para países Perú, Colombia y Ecuador:
- En la función de Prorrateo de facturas tipo Flete, Seguro y Gastos (A143RatDesp), en la asignación de totales por ítem se realiza el cálculo del "Ajuste" también para cuando el parámetro MV_RATDESP tiene asignado 2 en la sección "...DESP=X";, dicho ajuste es asignado al último ítem para evitar pérdida de decimales. Anteriormente solo se realizaba el cálculo del ajuste para cuando MV_RATDESP tiene asignado 1 en la sección "...DESP=X".
- Realizar un respaldo del repositorio (archivo .rpo)
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-17620.
- Validar que la rutina actualizada coincida con la indicada en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico.
- Configurar parámetro MV_RATDESP con el valor "FR=2;SEG=2;DESP=2".
- Desde el módulo Compras (SIGACOM):
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entradas y Salidas (MATA080), configurar dos Tipos de Entrada (TES).
Nota
Un Tipo de Entrada debe ser para la factura tipo FOB y el otro para la factura tipo Gastos, para el este último el campo Ctd. Cero (F4_TQDZERO) debe estar configurado con la opción 1 - Si.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Condición de Pago (MATA360), configurar la Condición de Pago.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar dos Proveedores.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un Producto de importación (con Peso Neto = 1.0000) y un Servicio de importación.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivo Importaciones | Importador (COMA036), configurar un Importador.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivo Importaciones | Lugar de Entrega (COMA030), configurar un Lugar de Entrega.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivo Importaciones | Agente Embarcador (COMA035), configurar un Agente Embarcador.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivo Importaciones | Puertos/Aeropuerto (COMA032), configurar un Puertos/Aeropuerto.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivo Importaciones | Vías de Transporte (COMA033), configurar un Medio de Transporte.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivo Importaciones | Incoterms (COMA038), configurar un Incoterms.
- Desde el menú Actualizaciones | Administración de Compras | Compradores (COMA087), configurar un Comprador.
- Desde el menú Actualizaciones | Importaciones | Solicitud de Importación (MATA113), Incluir una Solicitud de Importación.
- desde el menú Actualizaciones | Importaciones | Purchase Order (MATA123), incluir una Purchase Order vinculando a la Solicitud de Importación que fue incluida previamente,
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entradas y Salidas (MATA080), configurar dos Tipos de Entrada (TES).
- Ingresar al módulo Compras (SIGACOM).
- Ir al menú Actualizaciones | Importaciones | Despacho (MATA143), e incluir un nuevo Despacho.
- Registrar una Factura de tipo FOB.
- Registrar una Factura de tipo Gastos.
- Estando posicionado en la factura de tipo FOB, dar clic en la pestaña Ítems de las Invoices, cargar los ítems de la P.O. (Purchase Order) previamente registrada desde "Otras Acciones | P.O.".
- Dar clic en la pestaña Invoices y posicionarse en la factura de tipo Gastos, dar clic en la pestaña Ítems de las Invoices e indicar el servicio previamente registrado, la cantidad 1.00 y Precio Unitario 1,190.99, así como el Tipo de Entrada que fue configurado para la factura de tipo Gastos.
- Grabar el despacho.
- Desde el menú principal de la rutina de Despacho, seleccionar el despacho creado anteriormente y dar clic en "Otras acciones | Generar Doc. de Entrada".
- Generar Documento de Entrada FOB.
- Generar Documento de Entrada tipo Gastos.
- Desde la rutina de Facturas de Entrada (MATA101N), verificar que la Factura de tipo Gastos, se haya generado sin duplicar los valores de Valor Unit., Valor Total, Vlr. Mercad. y Valor Bruto:
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
La presente solución aplica para versiones 12.1.33 o superiores, y para los países Perú, Colombia y Ecuador.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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