11005444 DMICNS-10523 DT F.2003 Ganancias Sujetos Domiciliados en el Exterior ARG

01. DATOS GENERALES

Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGAFIS - Libros Fiscales.

Función:

Rutina	Nombre Técnico
fRetSUSS.prw	Archivo SIRE - Sistema Integral de Retenciones Electrónicas
SUSS.INI	Archivo de configuración

País:

Argentina

Ticket:

11005444

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICNS-10523

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se solicita realizar el desarrollo para la incorporación el F.2003 - Ganancias Sujetos Domiciliados en el Exterior.

03. SOLUCIÓN

Se modifican los archivos fRetSUSS.PRW y SUSS.INI para incluir la funcionalidad correspondiente a F.2003 – Ganancias Sujetos Domiciliados en el Exterior.

Tipo	Descripción
Integer	Número Entero Alineado a derecha Relleno a izquierda con ceros o espacios
Decimal	Número Decimal Alineado a derecha Relleno a izquierda con ceros o espacios Parte decimal de 2 dígitos obligatoria Separador decimal punto o coma obligatorio
String	Alfanumérico Alineado a izquierda Relleno con espacios
Date	Fecha en formato DD/MM/AAAA
Boolean	0: No 1: Si
Filler	Espacios

#Campo	Campo	Tipo	Longitud	Desde	Hasta	Obligatorio
1	FORMULARIO	Integer	4	1	4	Si
2	VERSION	Integer	4	5	8	Si
3	CODIGO DE TRAZABILIDAD	String	10	9	18	No
4	CUIT AGENTE	Integer	11	19	29	Si
5	IMPUESTO	Integer	3	30	32	No
6	REGIMEN	Integer	3	33	35	Si
7	CUIT ORDENANTE	Integer	11	36	46	Si
8	FECHA RETENCION	Date	10	47	56	Si
9	TIPO COMPROBANTE	Integer	2	57	58	Si
10	FECHA COMPROBANTE	Date	16	59	68	Si
11	NRO COMRPOBANTE	String	16	69	84	Si
12	IMPORTE COMPROBANTE	Decimal	14	85	98	Si
13	FILLER	Filler	14	99	112	Si
14	CERTIFICADO ORIGINAL NRO	Integer	25	113	137	No
15	CERTIFICADO ORIGINAL FECHA RETEN	Date	10	138	147	No
16	CERTIFICADO ORIGINAL IMPORTE	Decimal	14	148	161	No
17	MOTIVO EMISION NOTA DE CREDITO	String	30	162	191	No
18	NO RETENCION	Boolean	1	192	192	Si
19	NO RETENCION MOTIVO	String	30	193	222	No
20	APLICA CDI	Boolean	1	223	223	Si
21	CODIGO ALICUOTA	Integer	3	224	226	Si
22	APLICA ACRECENTAMIENTO	Boolean	1	227	227	Si
23	RETENIDO CLAVE NIF	String	50	228	277	Si
24	RETENIDO APELLIDO NOMBRE DENOMINACION	String	60	278	337	Si
25	RETENIDO DOMICILIO ACTUAL EN EXTERIOR	String	60	338	397	Si
26	RETENIDO DOMICILIO ACTUAL EN EXTERIOR PAIS	Integer	3	398	400	Si
27	RETENIDO TIPO DE PERSONA	String	1	401	401	Si
28	RETENIDO NACIMIENTO CONSTITUCION PAIS	Integer	3	402	404	No
29	RETENIDO NACIMIENTO CONSTITUCION FECHA	Date	10	405	414	No

Por medio de la rutina (MATA020) “Proveedores”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), deben registrarse proveedores del Extranjero tipo "E" y sin concepto de Ganancia asignado (A2_AGREGAN=””)
Por medio de la rutina (MATA994) “Conf. Adic. Imp.”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), deben registrarse conceptos de ganancias para Beneficiarios Extranjeros.
- Escala: Desconsidera Escala.
- Inscripto: Exportación.
Por medio de la rutina (MATA010) “Productos”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), deben registrarse productos con concepto de ganancias para Beneficiarios Extranjeros.
Por medio de la rutina (FISA030) "Tab de Equivalenci", en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), deben registrarse las tablas de equivalencia;
- GNBE – GAN. BENEF. EXTERIOR
  - Ejemplo:
    Val. Origen V. Destino
    063 ARG
    105 BRA
    158 CHI
    249 USA
- ALBE – ALIQ BENEF. EXTERIOR
  - Ejemplo:
    Val. Origen V. Destino
    7 71
    13 72
- RGBE – REG. BENEF. EXTERIOR
  - Ejemplo:
    Val. Origen V. Destino
    7 62
    13 63
Por medio de la rutina (MATA101N) “Factura de Entrada”, en el módulo de Compras (Actualizaciones| Movimientos), registrar facturas utilizando los productos registrados.
Por medio de la rutina (FINA847) “Orden Pago Modelo II”, en el módulo de Financiero (Actualizaciones| Proceso Mod II), registrar órdenes de pago con cálculo de Ganancias para beneficiarios del Exterior.

En el módulo de Libros Fiscales, ingresar a la rutina Archivos Por Verif "Miscelánea | Arch. Magnéticos | Archivos por Verif".
1. Seleccionar parámetros.
  1. ¿Fecha Inicial? - "01/08/2021"
  2. ¿Fecha Final? - "31/08/2021"
  3. ¿Instruc. Normativa? - "SUSS"
  4. ¿Archivo Destino? - "suss.txt"
  5. ¿Directorio? - "C:\Tmp\"
  6. ¿Selecciona Sucursales? - "No"
  7. ¿Agrupa obligación? - "No"
2. Confirmar los parámetros.
Clic en Ok.
Se abrirá una venta de configuración referente a la normativa seleccionada.
1. Seleccionar avanzar.
  1. Proveedor?- ""
  2. Orden de Pago? - ""
  3. Cliente (Percepción)? - ""
  4. Número documento (Percepción)? - ""
  5. Especie (Percepción)? - "TODOS"
  6. Impuestos ? - "Ganancias Beneficiarios del Exterior"
2. Clic en finalizar.
3. Se muestra una ventana con la pregunta "¿Verificar los para la exportación?" se confirma.
Se verifica el informe generado.
Se verifica el archivo generado.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No Aplica

05. ASUNTOS RELACIONADOS

Para mayor información de "Retenciones de Ganancias para Beneficiarios del Exterior" verificar DMICNS-9390 DT Retenciones de Ganancias ARG

Val. Origen	V. Destino
063	ARG
105	BRA
158	CHI
249	USA

Val. Origen	V. Destino
7	71
13	72

Val. Origen	V. Destino
7	62
13	63

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