Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Servicios

Módulo:SIGACOM- COMPRAS
Función:
RutinaNombre Tecnico
MATA143.PRXOrdenes de compra (Purchase Order)
Ticket:8157155
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-8164


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la grabación de una factura de entrada por despacho el impuesto IBP no es informado correctamente conforme a lo calculado en el despacho, esto sucede si una factura (invoice) tiene varios ítems (ítems invoice) los cuales no son considerados en el acumulado para la generación de la factura de entrada.

03. SOLUCIÓN

En la función A143GeraNF de la rutina Ordenes de compra (MATA143) usada para crear facturas de entrada, se agrega la suma de los acumulados de todos los ítems de cada invoice cargados en el documento despacho.



  • Tener la configuración que corresponde para el impuesto IBP.
  • Contar con un proveedor donde fabricante igual a "NO" ( A2_FABRICA = 2).
  • Contar con uno o varios productos de tipo importación ( B1_IMPORT=Si).
  • Tener un importado y un comprador.
  • Contar con al menos dos TES de entrada, una con el campo igual a  Ctd.Cero igual "NO" y otra igual a "SI" , incluyendo los impuestos deseados para este caso el IBP.
  • Incluir una Solicitud de importación (SIGACOM | Archivos | Importaciones), y agregar el producto de importación.
  • Incluir una orden de compra (SIGACOM | Archivos | Importaciones) y vincular la solicitud de importación.
  • Incluir un despacho (SIGACOM | Archivos | Importaciones) e incluir al menos dos facturas(invoices), uno para "FOB" y otro para "GASTOS", así como sus ítems invoices:
  • Agregar primer invoice:

Tipo igual a "FOB".

Serie igual a "E".

Informar condición de pago.

Informar E/P/R Entreg.

Incluir en los ítems invoices de este primer invoice la  orden de compra (Purchase Order) creada previamente.

Agregar TES configurada con Ctd.Cero igual "NO".

Verificar impuestos.


  • Agregar segundo invoice:

Tipo igual a "GASTOS".

Serie igual a "A".

Informar condición de pago.

Informar E/P/R Entreg.

Incluir varios  items invoices.

Agregar TES configurada con Ctd.Cero igual "SI".

Verificar impuestos.

  • Grabar e ir a despachos(SIGACOM | Archivos | Importaciones) seleccionar el despacho  generado:

Generar los documentos de entrada para FOB.

Generar los documentos de entrada para "GASTOS".

  • Ir a facturas de entrada (SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos )

Verificar la creación  de la factura de entrada  FOB y sus impuestos.

Verificar la creación  de la factura de entrada "GASTOS"  sus impuestos.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


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05. ASUNTOS RELACIONADOS

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