Fluxo Solicitação de Compra

Resposta

Os documentos do tipo Solicitação de Cotação obedecem ao fluxo descrito abaixo:

• A solicitação de cotação será cadastrada por intermédio do programa CD1406 – Requisição / Solicitação de Compras.

• A mesma poderá ser aprovada ou não. Isto depende do limite correspondente ao requisitante. Este limite será informado no programa CD1701 – Manutenção de Aprovadores.

• Após aprovada a solicitação será gerada a ordem de compra por intermédio do programa CC0325 – Geração Ordens de Compra.

• A ordem de compra será gerada com a característica “Expectativa de Compra”, utilizada para fins de cotação de preços.

• Após aprovada a cotação, a situação da Solicitação da Cotação retorna para “Não Aprovada”. Desta forma será gerada uma pendência de aprovação para o aprovador do documento “Solicitação de Compra”, para a aprovação da cotação realizada pelo módulo de Compras.

• Uma vez aprovada a pendência mencionada acima, por intermédio do programa CD1720 – Aprovação de Documentos, a solicitação passa para “Aprovada” e a ordem passa a ser uma ordem de compra normal.