Contagem do Material

Objetivo

Efetuar a entrada física das quantidades recebidas, comparando com a quantidade declarada na nota fiscal.

Informar Quantidade Contada

O processo de contagem pode ser realizado através do SUP0530.

Quantidade Declarada X Quantidade Contada

Caso exista uma diferença entre a quantidade declarada na nota fiscal e a quantidade contada informada será gerada uma divergência que obrigará o usuário a efetuar a liberação "forçada" da nota, para que esta possa fazer parte do processo de pagamento para o fornecedor.

Retorno de Terceiros

Caso a nota fiscal seja identificada como um retorno de material da empresa que estava em terceiros ou entrada por beneficiamento, no momento da contagem do material será realizada a baixa dos componentes, conforme a estrutura da ordem de compra, que pode ser consultada através do SUP0290 (Planejamento de Materiais - Ordens Compra Estoque - Criação Manual). Porém, esta baixa automática será realizada no momento da contagem somente se a empresa optar por "Baixa dos itens utilizados" quando o item estiver selecionado como "2" ou baixa dos componentes realizada no processo de Faturamento-VDP, quando o mesmo item ("Baixa dos itens utilizados") estiver selecionado como "1" conforme SUP5110 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Operações - Movimentação Automática Estoque).

Itens sem Inspeção

Para os itens que não possuem inspeção (verificar MAN0022 (Cadastros e Tabelas - Cadastro Itens - Item Geral) e SUP0090 (Compras - Item X Fornecedor - Manutenção Cadastro)), este processo será realizado automaticamente no momento da contagem, deixando o material liberado no estoque (caso este tenha controle de estoque) e o item do aviso de recebimento com a situação "Encerrada".