GERAR CRÉDITO PRESUMIDO DE  ST FORA DA NOTA

 Informações Gerais

Objetivo

Criar ajuste na aba Santa Catarina para geração do registro C197 com o crédito presumido, em atendimento da legislação.

Definição da Regra de Negócio

• Deverá ser criado um ajuste na aba SC Crédito Presumido aquisições interestaduais com ST-1076;
• O ajuste deverá se basear nas informações geradas no relatório da rotina 1076 Relatório de ICMS ST fora da NF com a marcação da opção da aba Parâmetros Apresentar o Crédito Presumido do ST (Entrada/Filtro de Produto-Todos/Analítico).
• Deverão ser gerados os campos conforme abaixo:
  2-COD AJ- Será o código informado pelo cliente;
  3-Descr Compl Aj- Será a descrição informada pelo cliente;
  4-COD Item- Será o código do produto apresentado no relatório ;
  5-VL BC ICMS- Gerar nulo ;
  6-ALIQ ICMS -Será o percentual do crédito presumido apresentado no relatório;
  7-VL ICMS- Será o valor da coluna Vl.Cr.Pres do relatório;
  8-VL Outros- Gerar Nulo .
• Deverá existir validação dos registros E110 e E210;
• O botão Ajuda deverá ter as orientações abaixo:
  O ajuste Crédito Presumido aquisições interestaduais com ST-1076 se baseia nas informações geradas no relatório da rotina 1076 Relatório de ICMS ST fora da NF com a marcação da opção da aba Parâmetros Apresentar o Crédito Presumido do ST..

Procedimento para Utilização

• Atualize  a rotina 1097  para a versão citada abaixo , ou  superior:
  27.00.306.004
  28.00.062.004

 Observação:  Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?

Procedimento para Configuração

Observação: para que os dados sejam gerados conforme esta alteração, é necessário que 

1. Acesse a rotina 1097 e marque a opção Geração do Arquivo SPED Fiscal;
2. Clique o botão Avançar;
   
   
   
3. Informe a filial e período e  clique o botão Aplicar Filtros;
4. Acesse a aba Ajustes Doc. Fiscais, aba Santa Catarina, sub-aba Registros C197/D197;
5. Selecione o Tipo de ajuste  Crédito Presumido aquisições interestaduais com ST-1076;
6. Preencha os demais dados conforme necessidade e clique o botão Salvar Ajuste;
   
   
   
   
7. Gere as demais informações do SPED conforme procedimentos atuais.