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  • DT Estorno de comissão do representante na devolução


01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Moda

Segmento:

Varejo

Módulo:

Comercial

Função:Estornar comissão de representante em Nota fiscal de devolução
País:Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DVAFIS-22497


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

  • O usuário necessitava que ao gerar uma transação de devolução, e o parâmetro IN_LANCA_ESTREPRE_NFDEVOL  estiver setado como "1 - Gera lançamento " ,  deveria  gerar o estorno da comissão na conta do comissionado.

03. SOLUÇÃO

  • No processo de baixa de faturamento de item de devolução pelo TRAFP066 o sistema passou a efetuar o desconto da comissão do comissionado sempre que o parâmetro IN_LANCA_ESTREPRE_NFDEVOL estiver setado como 1.
  • Passou a gravar o histórico 1333 - débito,  na conta do representante
  • Passou a gerar no cancelamento da Transação pelo TRAFP006,  o valor do crédito da comissão do comissionado com a verificação do parâmetro IN_LANCA_ESTREPRE_NFDEVOL, com o lançamento na conta com o histórico 1334.


Imagem 01 - Demonstrar no ADMFM015 o parâmetro IN_LANCA_ESTREPRE_NFDEVOL setado na empresa "01" com '1 Gera Lançamento'.


Imagem 02 - Demonstrar no TRAFM136 de Manutenção de Devolução/Troca de uma devolução 2364, utilizando como base os dados da nota fiscal de venda da empresa 1, número da fatura = 63600, data 24/05/2024, Código do produto = 119013 mostrando a busca da nota fiscal no TRAFP062.


Imagem 03 - Demonstrar no TRAFP066 de Processo de Baixa/Faturamento de item de Devolução/Troca de uma devolução 2364, com o item de devolução selecionado e a geração da nota fiscal de entrada da devolução no TRAFM060.


Imagem 04 - Demonstrar no FCCFL004 de Extrato Conta Corrente Crédito/Débito do comissionado "Representante" com a lista movimento, apresentando o valor estornado de 21,00, referente a 10,50 da comissão de faturamento e 10,50 da comissão de recebimento e mostrando no FISFL114 a nota fiscal no frame "Comissionado da Nota Fiscal".


Imagem 05 - Demonstrar no TRAFM138 de Manutenção de Item de Devolução/Troca de uma devolução 2370, utilizando como base os dados da nota fiscal de venda da empresa 1, número das faturas = 57810, 59610, 59230 e 63600 gerando 6 itens de devolução e mostrando a emissão da devolução no TRAFM060.


Imagem 06 - Demonstrar no FISFL114 de Consulta de Comissão de nota fiscal da fatura da devolução e a consulta do FCCFL004 de Extrato Conta Corrente Crédito/Débito do comissionado "Representante" com a lista movimento.


Imagem 01 - Demonstrar no TRAFP006 de Cancelamento de Transação, uma transação de devolução com a consulta no TRAFL082 da comissão da transação a ser estornada e a consulta no FCCFL004 após o cancelamento mostrando o crédito do estorno.


Imagem 02 - Demonstrar no TRAFM138 de Manutenção de Item de Devolução/Troca, a devolução 2371, utilizando como base os dados da nota fiscal de venda da empresa 1, número das faturas = 57810 gerando o item de devolução e mostrando a emissão da devolução no TRAFM060 com o parâmetro IN_LANCA_ESTREPRE_NFDEVOL setado como "0".


Imagem 03 - Demonstrar no FISFL114 de Consulta de Comissão de nota fiscal da fatura da devolução e a consulta da fatura de busca, com o parâmetro IN_LANCA_ESTREPRE_NFDEVOL setado como "0" mostrando que a nf devolvida não possue comissão para o item.