Factura Electrónica Perú
Mantenimiento de sucursales (CD0403):
Se añadió el campo Cód Fiscal Sucursal para envío en el XML de comprobantes electrónicos con formato de cuatro dígitos numéricos.
Mantenimiento de unidades de medida (CD0203):
Se añadió el campo Sigla Fiscal, cuyo llenado está de acuerdo con el catálogo 03 de la SUNAT, que utiliza la codificación UN/ECE Recommendation 20 Revision 4 – Codes for Units of Measure Used in International Trade.
Mantenimiento Tipo Documento Identificación (CD0196):
El programa se puso a disposición para la localización de Perú, con el objetivo de registrar los tipos de documentos de identificación, de acuerdo con el catálogo de la SUNAT. Este código se debe enviar en el campo Código Fiscal Documento.
Tipos de documentos de identificación:
- 0 - DOC.TRIB.NO.DOM.SIN.RUC
- 1 - DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD
- 4 - CARNET DE EXTRANJERIA
- 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
- 7 - PASAPORTE
- A - CED. DIPLOMATICA DE IDENTIDAD
- B - DOC.IDENT.PAIS.RESIDENCIA-NO.D
- C - Tax Identification Number - TIN - Doc Trib PP.NN
- D - Identification Number - IN - Doc Trib PP.JJ
Mantenimiento de clientes (CD0704):
El programa se alteró para que, en la pestaña Fiscal, permita informar el campo Tipo Documento.
Mantenimiento Código Fiscal Impuesto (CD0195):
El programa está disponible con el objetivo de registrar los códigos fiscales de los impuestos, de acuerdo con el catálogo de SUNAT 05- Código del tipo de tributo.
Se añadieron en los programas los campos Código Internacional y Categoría del impuesto, que se utilizarán para la autorización del comprobante electrónico.
Catálogo SUNAT 05 - Código de tipo de tributo:
Ejemplo de cómo debe ser el registro del tipo de tributo en el programa Mantenimiento Código Fiscal Impuesto (CD0195):
Código: 1000 - Informe el valor de acuerdo con la columna Código
Descripción: IGV - Informe el valor de acuerdo con la columna Descripción - Para los impuestos de código 1000 y 2000, informe solamente la sigla: IGV o ISC, respectivamente. Para los demás códigos, informe exactamente el valor descrito en la columna Descripción.
Código Internacional: VAT - Informe la columna UN/ECE 5153 - Duty or tax or fee type name code
Categoría: S - Informe la columna UN/ECE 5305 - Duty or tax or fee category code
Mantenimiento de tipos de impuestos (CD0182):
Se añadió el campo Código Fiscal Impuesto para vincular la información registrada en el programa Mantenimiento Código Fiscal Impuesto (CD0195) al impuesto.
Mantenimiento Ítem x Facturación (CD0903):
Se añadió el campo "Cód Producto SUNAT" para permitir informar el código del producto SUNAT de acuerdo con la codificación UNSPSC - ** United Nations Standard Products and Services Code.
Mantenimiento Serie x Empresa (FT0110):
El programa se alteró para solicitar el "Tipo Comprobante" de la relación serie x empresa.
Se pueden informar los siguientes Tipos de Comprobante:
- 01 - Factura
- 03 - Boleta de venta
- 07 - Nota de crédito
- 08 - Nota de débito
- 09 - Guía de remisión
- 99 - Preimpreso
Para comprobantes del tipo 01-Factura, la serie debe obligatoriamente iniciar con la letra F.
Para comprobantes del tipo 03-Boleta de Venta, la serie debe obligatoriamente iniciar con la letra B.
Para comprobantes del tipo 07-Nota de Crédito o 08-Nota de Débito, la serie debe obligatoriamente iniciar con la letra B o letra F.
Todas las series se deben registrar con 4 dígitos alfanuméricos, siguiendo las reglas ya mencionadas.
Ejemplo: para una serie de factura, se podrá registrar la serie F001.
Implantación de pedido de venta (PD4000):
Se añadió el campo Tipo Factura en la Pantalla Atención para poder parametrizar el tipo de factura que se generará. El valor inicial quedará en blanco y será obligatorio informar una opción diferente de blanco. Las opciones son:
- 0101 Venta interna
- 0102 Exportación
- 0103 No domiciliados
- 0104 Venta interna - Anticipos
- 0105 Venta itinerante
- 0106 Factura guía
- 0107 Venta arroz pilado;
- 0108 Factura - Comprobante de percepción
- 0110 Factura - Guía remitente
- 0111 Factura - Guía transportadora
Registro de pedidos de venta - PD4000 HTML:
Se añadió el campo Tipo Factura al incluir/alterar el pedido en la pestaña Informaciones de Atención.
Campo Tipo Factura también está disponible en el detalle del pedido en la pestaña Observaciones.
Portal de Ventas (Cliente / Representante):
El campo Tipo Factura se añadió al incluir/alterar el encabezado del pedido en la pestaña Informaciones de Atención para poder parametrizar el tipo de factura que se generará.
Es necesario configurar el campo para que quede disponible al incluir/alterar en el portal, en el programa mpd.html.portalconfigpdp - Configuración de Clientes y Representantes en el Portal de Ventas
El campo Tipo Factura también está disponible en el detalle y en la lista del pedido de la cartera de pedidos.
Facturas manuales (FT4060):
Se añadió el campo Tipo Factura en la pestaña General de la inclusión del encabezado del documento.
Si la nota digitada tiene un pedido vinculado, el valor inicial para este campo será el mismo informado en el pedido de venta. Si no hubiera pedido vinculado, el valor inicial estará en blanco. Es obligatorio informar una opción diferente de blanco.
Cálculo de Remitos (FT4030) / Cálculo de Embarques/Remitos (FT4040):
El valor del Tipo Factura para las facturas creadas a través de los facturadores Cálculo de Remitos (FT4030) y Cálculo de Embarques/Remitos (FT4040) será el mismo que se informó para el pedido de venta vinculado.
Monitor Comprobantes Electrónicos - (FT4090):
Se generarán comprobantes electrónicos al crear una factura o guía de despacho y se exhibirán en el programa Monitor Comprobantes Electrónicos (FT4090). El tipo de comprobante será de acuerdo con lo definido para la serie a través del programa Mantenimiento Serie x Empresa (FT0110).
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