ÍNDICE
- Visión general
- Ejemplo de utilización
- Pantalla
- Tablas
01. VISIÓN GENERAL
Dentro de la rutina de Generación de Notas(MATA468N), se requiere activar el punto de entrada LM468PED para poder personalizar la agrupación de pedidos al momento de generar la factura de venta.
02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
Pre-condiciones
- Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo RPO).
Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-21536
- Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Desde módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú "Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta (MATA410):
- Registrar 2 pedidos en moneda dolar con diferente tasa de cambio.
- Configurar el nuevo punto de entrada correspondiente para personalizar la agrupación de pedidos de venta: lM468Ped
Generación de Facturas
- Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú "Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas (MATA468N)
- Indicar los parámetros de la rutina, informando la pregunta ¿Agrupa por? con la opción Cliente.
- Seleccionar los 2 pedidos de venta en moneda dolár registrados previamente.
- Dar clic en "Genera Fact".:
- IValidar que los pedidos sean agrupados y solo muestre la ventana para generar una sola factura.
- Confirmar el grabado de la Factura de Venta.
LM468PED
#include 'protheus.ch' #INCLUDE "FWMVCDEF.CH" #include "FILEIO.CH" User Function LM468PED() Local aQuebraPed := PARAMIXB[1] //Arreglo que contiene los campos considerados para agrupación Local aQuebraNew := {} // Arreglo de retorno con los campos considerados para agrupación Local nX := 1 Local cCpo := "C5_TXMOEDA" // Campo que no será considerado para la agruparción de pedidos For nX:= 1 To Len(aQuebraPed) If !(cCpo $ aQuebraPed[nX][1]) AADD( aQuebraNew, aQuebraPed[nX] ) Endif Next nX Return aQuebraNew
03. PANTALLA
Agrupación de pedidos de venta en moneda 2 sin considerar la tasa de cambio(C5_TXMOEDA)
Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque.
¡IMPORTANTE!
05. TABLAS UTILIZADAS
- SC9 - Pedidos aprobados
- SC5 - Pedidos de venta
- SC6 - Ítems de pedidos de venta
- SD2 - Ítems de venta de la factura
- SF2 - Encabezado de facturas de salida
- SE1 – Cuentas por cobrar
- SF4 - Tipos de entrada y salida
- SFP - Control de formularios
- SI7 - Plan de cuentas en otras monedas
- SF3 - Libros fiscales
- SFB - Archivo de impuestos variables
- SFC - Vínculo TES vs. Impuestos
Visão Geral
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